1、财政局预算调整工作方案 为了确保我县2023年财政正常运行、加快支出进度,根据我县2023年1-9月地方财政运行情况,现拟对年初的财政预算进行调整。 一、2023年财政预算调整的主要原那么 一省实际下达我县财力性转移支付收入相比年初预算数有所变动。其中资源枯竭城市转移支付资金收入调减700万元,重点生态功能区转移支付收入调增收入1,697万元,红林农场划转经费调增收入1,610万元。 二2023年8月省下达我县地债资金16,172万元,比年初预算11,000万元增加5,172万元,其中新增省举债1,172万元,县举债4,000万元,按相关规定要纳入预算管理。 三根据省财政厅?关于加强地方预算执
2、行管理激活财政存量资金的通知?琼财预20231187号文件要求,清理收回以前年度结余资金14,047万元其中公共财政12,635万元,基金1,412万元,以上这些资金要重新安排支出。 四下半年新增国有土地使用权出让收入10,000万元。 五为了加快地方财政支出进度,根据我县地方财政1-9月份的财政支出情况,对我县年初预算安排的局部项目资金,在预算执行中确定无法实施、由于项目单位组织不力而进度缓慢的项目或是已完工验收,但仍处在工程结算阶段的项目进行调整,把资金调整到其他项目支出。另外预算执行中,有局部项目年初预算没有安排指标,但在本年度中必须执行的项目,予以调整增加资金支出。 二、2023年预算
3、调整的内容 拟对2023年公共财政预算总收支和基金总收支进行调整。具体如下: 一公共财政预算收支方面的调整 2023年,我县公共财政预算年初总收入263,693万元,调减收入1,950万元,调增收入22,364万元,经调整后,公共财政预算总收入284,107万元;公共财政预算年初总支出263,693万元,调减支出3,955万元,调增支出24,369万元,调增减相抵后,公共财政预算总支出284,107万元,收支相抵平衡。 二基金收支方面的调整 2023年,我县基金年初预算总收入67,610万元,调增收入11,412万元,调整后基金总收入79,022万元;基金年初预算总支出67,610万元,调减支出1,416万元,调增支出12,828万元,调增减相抵后基金预算总支出79,022万元,调整后基金收支平衡。 三、调整后2023年财政预算总收支情况 2023年,我县公共财政和基金年初预算总收入为331,303万元,调减收入1,950万元,调增收入33,776万元,调整后公共财政和基金预算总收入数为363,129万元;公共财政和基金年初预算总支出331,303万元,调减支出5,371万元,调增支出37,197万元,调增减相抵后公共财政和基金预算总支出为363,129万元,收支平衡。 3