1、XX银行自助设备专项平安自查报告 同仁联社自助设备专项平安自查报告 为整体提升自助设备平安防护能力，根据关于开展全省农村信用社自助设备专项平安检查的通知（青信联（2023）171号）要求，结合同仁联社实际情况，根据同仁联社自助设备平安防范制度，开展了自助设备专项平安自查工作，现将有关情况汇报如下： 一、根本情况 截止目前，同仁联社安装自助设备共计7台，其中，穿墙式在行atm自助取款机4台，穿墙式在行存取款一体机2台，大堂式在行自助取款机1台。 二、自查工作情况 （一）atm日常巡查登记簿填写标准，做到一日三查，XX省农村信用社自助设备现金过失登记簿正确填写，XX省农村信用社自助设备日常运行、维
2、护登记簿填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。 （二）全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的客户正面图像、进出钞期间的图像、现金装填过程进行录像，回放图像清晰，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时间。 （三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。 （四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；交接按要求进行记录。 （五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。 （六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存
3、时间至少3个月。 （七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。 （十）按会计要求妥善保管流水日志纸。 （十一）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、平安用卡提示，做到标准整洁。 （十二）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；离行式设备采用换箱法加钞；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。 （十三）针对大堂式在行atm自助取款设备，未设置一米线，我社已整改完毕。 以上是同仁联社自助设备专项平安自查工作情况。今后，同仁联社还将加大力度开展自助设备专项平安自查工作，建立起切实有效的自助设备管理机制，确保自助设备平安、稳定地运行。 XX县区农村信用合作联社二一四年六月二十日 第3页 共3页
