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2023年《广州开发区科技计划项目可行性研究报告》编制提纲模版.docx

1、广州开发区科技方案项目可行性研究报告编制提纲模版 科技开发贷款项目可行性研究报告 一、总论 1.项目承担单位根本情况。单位名称、法定地址、法人代表姓名及职务、主管单位名称、生产经营科研情况、资产状况和经济状况概述。 2.简述项目提出的背景,投资的必要性和社会经济意义;技术开发概述;本单位实施项目的优势。 3.可行性研究工作的依据和范围。 4.主要技术经济指标对此(项目实施前后的比较)。 5.可行性研究结论。 二、市场调查和需求预测 1.国内外市场调查 本产品的主要用途,在主要使用行业的用途和消耗量;产品经济寿命期,目前处于寿命期的阶段,更新换代的时间。 本产品国内及本地区的生产能力、开工率,主

2、要生产厂家的生产能力的利用率;在建项目和已批拟开工建设项目的生产能力,预计投产时间。 国内及本地区本产品的产量、销售量及变化情况;本产品进出口量,来源和出口去向,以及变化情况,产品销售价格,以及变动情况和趋势。本产品国际市场销售量,国际主要生产厂家的技术、生产能力,国际市场销售价格以及变化趋势。可替代产品的性能、质量、产量及价格分析。 2.市场预测 本产品消费条件、消费对象,产品更新周期的特点,可能产生的新用途的分析,以及国内需求量分析。 从产品质量、技术、性能、价格、配件、维修等方面,分析替代进口的趋势和所具有国际市场的竞争能力;分析国家对本产品出口及进口国对进口的政策、规定(限制或鼓励);

3、分析产品出口方向,预测产品替代进口量或出口量的可能性。国际市场供需情况分析。 3.产品销售费用预测 本产品推销方式、措施的研究,相应预测,销售中所需机构、人员培训、广告宣传、维修效劳等费用。 4.产品方案、建设规模和销售收入预测 主要产品和主要副产品的规格、标准及其选择依据。 主要产品和主要副产品的产量,主要设备装置,年生产能力,生产线数。本产品不同规模的效益分析,说明本项目确定的建设规模的合理性。 根据确定的产品方案和建设规模及预测产品价格,估算销售收入。 三、技术可行性分析 1.产品和技术开发论述 关键技术的开发和作用、效果的论述,产品的技术性能水平与国内外先进水平的比较,包括技术依托单位

4、或合作单位的研究开发论述。 2.技术成熟性论述和产品可靠性论述 有关部门对本项目技术成果的技术鉴定情况;该技术进行生产条件下小批量、小规模试生产的情况;本项目产品的技术检测、分析化验的情况;小批量试生产质量的稳定性、成品率;本产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等。 3.引进技术、装备的来源、技术水平 与国际先进水平的比较;引进技术消化、吸收、国产化配套等方案;技术引进的协议、国外转让方的授权证明等。 四、项目实施方案 1.技术方案论述 根据确定的建设规模,产品标准等,进行生产技术、工艺流程、主要生产装置的方案比较;从产品质量、原材料要求与单耗,主要技术参数、单位能耗与综合能

5、耗,投资、技术先进性可靠性等方面评述。 2.工艺流程 绘制工艺流程示意图,各主要工艺的技术参数,确定主要物料的平衡,计算主要原材料、燃料、动力消耗,确定水、汽、电的供应参数以及公用工程和辅助设备的要求。 绘制厂区或生产车间、生产线布置图。 3.简述生产过程中“三废排放点、内容及数量,“三废处理的措施和方案。 4.公用工程和辅助设施 生产用原、辅材料和产品的储运,有特殊要求的物品,如危险品等的储运。 给、排水的水量、水质、水量平衡,给、排水工程方案。有关部门对地下水开采的许可。 供电、供热、供汽要求,热负荷平衡,供电、供汽量计算,工程方案的选择和论述。电力部门对电力供应、电力增容的许可等。 5.

6、厂址选择和项目准备 根据项目建设要求,从工程地质、交通运输、动力供应、协作条件、安全保护、消防安全、环保要求等方面进行厂址比较。如利用原址建设,应考虑上述方面有何不利影响,提出解决措施。 本单位已具备的条件,现有固定资产利用情况。项目实施前已进行的技术准备和进行的配套设备的情况等。 6.生产定员和人员培训 (1)项目投产后的生产组织管理 根据工艺、设施特点和需求,确定生产班次,确定生产人员编制。 计算全员劳动生产率。计算产品本钱费用中的职工工资和福利费用,平均工资和工资总额。(2)根据工艺技术要求和人员来源,制定培训方案、培训人员总数和培训方式,估算培训费用。 7.特殊行业许可证 如食品卫生许

7、可证、医药产品生产许可证及批文、交通安全产品生产许可证、压力容器生产许可证、电器产品安全检验合格证等。 8.项目实施进度方案 包括项目可行性研究,资金筹集,技术获得及转让,设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,竣工验收和交付使用等阶段。项目施工费用的估算,包括建设单位管理费、职工培训费、设计费等。 五、资源、原辅材料 重点论述本项目所需重点资源、原辅材料(包括燃料)的来源、供应渠道等情况。此项内容可根据项目的具体情况,参考技改项目可行性研究报告编制方法编写。 六、环境保护与劳动安全 1.环境保护 论述项目在施工和投资运行后对环境的影响,以及发生事故对环境的影响。 项目主要“三废污染源和污染

8、物的排放区,危险性分析,污染物排放量,排放浓度计算。提出“三废治理方案,针对噪音、震动、电磁波等的保护措施建议。估算环境保护投资。提供环境监测部门对项目环境影响的评价报告。 2.劳动保护和安全 生产过程职业危害因素分析,生产使用和生产的有毒有害物的种类、数量、分布点,高温、高压、易燃易爆、辐射、噪音等强度和影响程度的分析。采取的保护措施和有关法规规定。 消防措施和灭火设施等。 七、投资估算、资金筹措1.项目投资估算 按项目投资总额、投资方向调节税和建设期利息分别估算;应按项目具体内容逐项计算,特别是其它费用和备用费用类不应有缺项,有关费用应按规定标准确定,并列出标准依据;根据计算结果,编制投资

9、估算表,包括新增设备、引进设备、电力增容、环保设备等在内的项目全部内容。 2.资金筹措 按资金来源渠道,分别说明各项资金来源、利用条件。利用贷款的,要说明贷款条件、利率、归还方式和时间,说明单位自有资金筹集方案和可能。 3.投资使用方案 考虑项目实施进度和筹资方式,编制投资使用方案;对申请科技贷款局部,需开列贷款使用明细表和说明。 说明还款资金来源和计算依据,编制贷款还本付息方案。 4.投产后流动资金估算 计算项目建成后,所需流动资金对需新增的流动资金,应说明筹资来源、方式和计算依据。根据计算结果,编制流动资金估算表。 八、经济、社会效益分析 1.生产本钱和销售收入估算 按财务制度的规定,估算

10、生产本钱和总本钱,并分别列表计算结果。按预测产品销售和生产能力,逐年计算销售收入,对有多种产品的应分别计算后,合成总销售收入,列表计算结果。 2.财务分析 以动态分析为主,对项目的获利能力、债务归还能力进行分析。以财务内部收益率、贷款归还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等作为主要评价指标,并编制财务现金流量表、资产负债表、损益表等财务根本报表。应与行业基准内部收益率、平均投资利润率和利税等进行比较分析。对使用外汇贷款或生产中所需使用外汇的项目,还应计算外汇平衡。 3.不确定性分析 主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析,以分析不确定因素对项目经济评价指标的影响,分析项目的抗风险能力。

11、4.社会效益分析 对提高地区经济开展水平的影响、对合理利用自然资源的影响、对保护环境和生态平衡以及对节能的影响等。重要项目还应进行国民经济评价分析。 九、结论 注: 1.本提纲供申请科技开发贷款的项目编制可行性研究报告作参考,申请贷款额500万元以下的项目,可根据项目的具体情况适当简化。申请贷款额500万元及以上的项目,应按本提纲并参照技改项目可行性研究的有关要求,根据项目的具体情况,认真编制可行性研究报告。 2.可行性研究报告,应以定量分析为主,简要明了,应防止单纯宏观的、定性的、不确定的论述。 3.上述提纲主要适用于工业项目,农业项目(指种养殖业)可根据具体情况调整有关内容。 4.根据有关规定,科技开发贷款,不得用于土建工程。项目必须的土建,须由其他资金解决。有关内容,在可行性报告相应章节中论述,不应遗漏。 5.本提纲由国家科委综合方案司、条件财务司负责解释。 第8页 共8页

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