1、公司年度管理评审报告 202223年q/e/o体系运行总结 临猗分公司 202223年，临猗分公司紧紧围绕集团公司“开展年的方针目标，在管理层的带着下，以扎实做好技术创新、管理创新和机制创新，注重节能减排为前提，以落实目标责任制为核心，职能部门按照公司下达的体系目标，制定方案组织实施，将质量/环境/职业健康平安三体系管理日常化，不断提升企业管理水平，体系运行日益深化。现将202223年三体系管理情况总结如下： 一、体系目标完成情况 2023年，临猗公司分解下发体系目标共42项，其中质量管理体系15项，环境管理体系18项，职业健康平安体系17项，环境管理体系9项。质量管理体系目标完成率93.3%
2、比去年20230%降低了6.7%，除计量监测装置周检方案在2023月份外，影响目标完成的工程是入炉白煤质量合格率，主要原因是进厂煤矸石超规定指标。职业健康平安体系2023大项17小工程标及指标均按要求完成；环境体系可监测目标指标均完成，不可监测目标有二改一烟尘、二改一co、厂界无组织氨、原料颗粒物、厂界噪声排放、建设工程环境影响评价。 各工程标完成情况及比照表附后。 二、体系持续改进 1、质量管理体系 根据集团公司202223年方针目标，我公司制定了质量/环境/职业健康平安总目标，各职能部门制定了专业管理目标，按pdca层层分解，有效的保证了目标完成。 1）提高质量意识注重人员素质 为了增强质
3、量管理员的质量意识，质量管理年方案要求全体质量管理员进一步学习管理标准，在三月份进行了考试。车间操作人员、关键岗位人员培训坚持日常化、标准化，新上岗人员坚持先培训后上岗。培训采用多种形式集中组织、专业培训、多媒体、培训期刊等。尤其是7月份以来，生产系统以车间开展班前班后业务学习，车间主任、副主任、工艺员、设备员、安环员轮流讲课，有关处室进行检查。按照王总要求，通过学习编写学习资料并著书，各分厂已开始编写。1至8月份共开展各类培训30余次计2418人次。 2）加强产品质量管理促进进厂物资质量不断提升 进厂物资今年我们进行了分类细化，采购产品严格执行7.4程序要求，到达无合格证/无质检报告等不得入
4、库使用，出现不合格物资退换货，并对手续不完善的进厂物资进行通报。17月份共调查使用过程产品质量问题3起、协调解决3起。进厂煤、入炉煤质量按规定进行抽检、考核。但由于各种原因进厂煤还是不能满足生产要求。 出厂产品质量监视测量严格标准，上半年除元月份和五月份因断电影响尿素优等品率未到达目标值外，其他产品均达目标值。为提高尿素成品质量，二尿进行了技术改造，改造前蒸发一段真空提不起，成品水分高，肥料易结快，七月利用停车时机，对二尿循环水进行改造，原循环水上水由一趟管路改为两路，一路供蒸发表冷器专用，一路供各吸收冷却器用，系统改造后，二尿一段蒸发真空度由原来的-0.060mpa提至-0.20236mpa
5、、二段蒸发真空度由原来的-0.20234mpa提至-0.20238mpa，成品水分含量由原来的0.5-0.6%降至0.2-0.3%。甲醇分厂为气化高闪气供醇醚利用进行改造，改造前气化高闪气供二厂造气用，约2023t/，经过配一219管至醇醚工段加压塔，可回收利用多余热量。 3）严格过程控制确保稳定生产 过程监视采取专业管理组织检查方式。各主管单位按年初目标和检查方案实施控制。生产处修订了工艺指标、工艺台时、工艺巡检、工艺考核制度，加强工艺管理的层级管理、工艺检查频次，及时反响信息采取措施整改。生产各岗位严格执行工艺文件，工艺指标合格率到达目标值。1-7月份共完成252847.56t综合氨，完成
6、了方案20233.2023%，尿素完成349151.81t，完成了方案20231.45%，精醇共完成119903.03t，完成了方案118.2023%。上半年因工艺情况影响20232023.3台时，比上年有了大幅度的降低。因煤质差我们对： 二、三厂蒸汽管线进行了改造，改造后工艺稳定，产气量增大，相应的也降低了消耗；对 二、三厂增加防溜板，稳定了炉况，减少了炉渣含碳量，提高了煤的利用率，降低了消耗；利用二期甲醇富裕氧气，给一厂鼓风机配氧，减少了吹风时间，延长了制气时间，提高了发气量，降低了消耗。 设备管理充分表达比较管理，日常检查结合月检查进行汇总、评比、排队。3月份设备管理机构进行改革，5月份
7、组织清洁文明生产检查，评比红旗设备30台次，1-7月份大修费用实际使用1125.36万元，节19%。截止七月份，一分厂连运4个月，二厂连运11个月。设备比较管理有力的促进了临猗公司的设备连运管理。 质管处今年体系管理实行动态管理，按月制定体系检查方案和考核标准，元月份开始每月5号质量例会上，总结通报上月体系运行情况安排下月重点检查内容，树立标杆，奖优罚劣，调动了质量管理员工作的主动性，促进了各单位体系运行效果的提升。供销处文件记录管理、合成氨一厂工艺管理、甲醇分厂设备管理、合成氨三厂环境平安做的比较好，我们就以此为典范，组织人员进行参观学习，大大提高了各项工作完成的质量。 4）监视和测量装置的
8、管理进一步增强 监视和测量装置管理每月周检各类仪器仪表平均多达490台件，保证了监视和测量装置的准确性，使生产稳定运行。 2、健康平安管理体系 1）完善平安目标责任制，标准职业健康平安管理为了创新管理机制，转换平安理念，处室制定了各级平安目标责任书，签订了总经理、分管副总、分厂厂长、车间主任、员工四级责任书共2870份，内容除平安教育、消防防护、平安设施、危险源辨识评价、隐患整改、平安合格班组、劳动保护，职业病，禁忌症外，对原事故管理进行修订，加大伤亡事故的经济、行政处分标准，重点落实相关人员职责和领导干部责任追究，使干部职工明确自己的责任，从而在实际工作中，变压力为动力切实抓好平安工作。 2
9、）加大整改力度确保企业平安质量达标为了完善平安根底设施，坚持“以人为本，预防为主，防治结合的原那么，针对3050工程平安评价提出的问题，公司加大平安整改费用，先后投入2022余万元，对重大隐患进行了治理：作业场所增设有毒有害气体在线监测仪50套、更换防爆照明及应急灯260具、压缩机岗位安装防爆正压通风装置30套、全厂输送带安装紧急拉线装置52套、改制防火门窗20230个；对危险场所的值班室、办公室、总控室、保全室进行搬迁，降低危险危害程度，确保人员平安。 3）职业健康平安管理方案完成情况通过对确认重大危险源，分公司按照管理方案要求制定出重大危险源整改管理方案，今年共制定出三个管理方案，完成了两
10、个，一个正在实施中。第一个管理方案为二厂双甲电炉配电室改造，方案内容是：将二厂双甲电炉配电室内油池加高，北边增加防火门，南边栅栏门改为防火门，实施的目的是符合消防防火要求。该管理方案投资2.5万元，已由电气分厂在三月份按要求实施完成。第二个管理方案为二厂变换现场变压器迁移，投资2023万元，已于7月份完成。该管理方案实施后使变压器远离了罗茨机、静电除焦区域，符合配电室消防防火要求。第三个管理方案为氨库区搬迁，是在去年管理方案的根底上继续实施的，方案202223年底完成，目前对氨库正在积极整改搬迁，前期投入150万元，已完成土建开挖和氨罐根底施工、管道支架混凝土浇注；钢板管材采购、制作、安装等的
11、招标工作，其中一个氨罐壳体已组装完毕，力争年底搬迁到位。 4）重大风险控制情况平安检查是平安工作的重要环节，为了重大危险源的现场平安管理，我们采取多样化的平安检查形式，对重大危险源气柜、液氨、甲醇罐区加大监控力度，要求化工每小时巡检一次，电气、仪表、保全等维修人员两小时巡检一次，车间专职平安员每月检查两次，分厂、处室每月检查一次，及时堵查隐患，强化防范措施，进一步标准员工行为，增强平安意识，提升平安理念，杜绝事故发生。 5）排查事故隐患落实防范治理 5、6月初，由平安处牵头，组织生产处、设备处、电器分厂、仪表分厂及各分厂生产、设备、平安负责人员，对全厂平台、护栏、爬梯、护圈进行了综合大检查，重
12、点查平台钢板、护栏立柱、护圈扁铁、爬梯踏板腐蚀、开焊、点焊、塌陷等；6月9日，平安处组织各分厂车间平安员，对新建二期甲醇工程工程按照平安设立评价报告的要求进行了检查，重点是消防设施、防护设施、应急设施、平安设施、平安标识的配置设置等方面。 6）组织开展小规模多频次的事故应急演练6月21日，三分厂举行了消防防护器材的演练，演练共分六个工程进行，分别是消防水带的铺设和盘整、氧呼吸的正确检查和佩戴、防毒面具、平安带的佩戴、灭火器的使用等。6月24日，二分厂组织开展了氨管泄漏着火应急演练，提高处置应急事故的实战能力。 7）平安设施对监视监测的满足程度平安设施是平安生产必不可少的装置，目前我公司经过多年
13、来的努力已经逐步完善。但尚有不到之处，如：现场有毒有害气体浓度监测仪和报警装置数量少。我们已将平安设施的管理纳入日常平安管理工作中，定期对现有平安设施进行维护保养，并对其进行不定期检查，保证其完好正常。 3、环境管理体系 1）环境因素的识别和控制方面 上半年对二期甲醇运行过程中的环境因素进行了识别。8月2日，处室组织甲醇分厂、各相关车间平安员，对二期甲醇工程识别的212条环境因素进行了评价，采用综合打分法，共评价出5条重要环境因素。 2）环境管理方案完成情况上半年制订了一项在全厂实施清污分流环境管理方案，将造气、脱硫、尿素循环水过剩和反洗排放的高浓度废水收集，送抽真空处理高氨氮系统进行处置，达
14、标后排放。将静电除焦和各工段油水别离排放的废水收集到原料，进行除尘。202223年的3月开始建设，202223年5月底完工，现已正常运行。 3）环保设施管理我公司在环保设施的建设方面，首先根据工程的环评要求，完善建立了各项环保设施，全厂现有环保设施共计九十三套，从源头治理、重复利用到末端控制，根本上能够满足环保管理要求。现在，对全厂环保设施实行分级管理，一级环保设施运行岗位，全部等同于生产设备来管理，建立了环保设施日报表，由环保处专人管理，并出台了相应的考核制度，将问题纳入每月的考评。 4）环境监测 我公司环保监测站现阶段主要检测分析的工程有。废水中的氨氮、cod、悬浮物、ph、石油类；废气中
15、的尿素尾气氨，厂界噪声等。针对公司不能监测的工程，由具备资质的市环保监测站每年进行1-2次检测，主要有锅炉烟气中的烟尘和二氧化硫、尿素粉尘、造气二改一烟尘等。同时，我公司在污水处理场的出口和锅炉烟气排放处安装了在线监测仪，并于省环保局联网，由上级部门随时监控。 5）环境综合利用效益 造气二改一处理废气，副产蒸汽，效益1680万元；氢回收处理废气，副产氢气，效益1190万元；硫回收，回收硫磺，效益560万元；尿素解吸系统处理氨水，用于尿素系统，效益800万元；锅炉利用细炉渣。效益50万元；油回收，回收废油，副产成品油，效益2万元。202223年上半年环保回收效益4282万元。 目前，我公司q/e/o体系根本标准实施监督检查、分析原因、采取纠正措施/预防措施，总体来说还是不错的，但存在着一定的局限性，只满足于现状，创新管理不多。建议我们应该走出去、请进来，多吸取一些外来经验、多接受一些新的管理思路，使之不断呈现新的势头和持续改进。 三、事故、相关方投诉、上级部门行政处分等不良绩效统计 1、17月份平安、环境方面无相关方投诉。 2、质量方面。5月份化肥销售公司反映尿素包装袋破损问题，经现场调查确认，原因是搬运过程挂破，不属包装袋质量问