1、区审计局年度工作总结报告 一、2023年审计工作总结 （一）履行审计监督职责，较好地完成工作任务 今年以来，我局认真贯彻落实全省审计工作会议精神，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针，牢固树立科学的审计理念，认真履行审计监督职责，按照省厅、市局的工作部署，结合我区的实际，重点抓好财政预算执行情况审计，加强对重点民生工程和资金的审计监督，深化政府投资工程审计，优化领导干部经济责任审计。根据年初制定的审计工程方案安排，我局完成了1个本级财政预算执行情况审计、1个财政存量资金审计调查、1个扶贫专项资金审计、3个领导干部经济责任审计，并完成各单位申报的固定资产投资审计工程等
2、。具体的工作情况如下： 1、继续抓好预算执行情况审计。我局从3月份开始组织实施2023年度xx区本级财政预算执行及其他财政收支情况审计，以标准预算支出管理，深化预算执行内部控制制度，提高财政资金使用效率和效果为目标，对局部预算资金支出进度慢，财务监督不到位等问题提出意见和建议，催促相关部门加强审计整改工作。 2、根据省审计厅的统一部署，我局开展2023年度财政存量资金专项审计调查，以摸清我区财政存量资金规模，分析财政存量资金结构，掌握可激活财政存量资金情况，促进我区开展财政存量资金清理及盘活工作。 3、加强对重点民生工程和资金的审计监督。今年我局开展2023至2023年度财政扶贫专项资金审计，
3、对全区2023至2023年度扶贫资金分配、管理和使用情况进行监督。审计组以工程实施为主线，在核查相关会计资料的根底上深入工程现场，走村入户，走访农户和工程实施人员，重点关注资金是否按规定用途使用，工程建设是否符合地方实际，工程是否及时竣工验收并投入使用以及工程实施绩效，保证资金平安，维护扶贫对象切身利益。 4、优化经济责任审计。受区委组织部的委托，按照今年的审计工程方案安排，我局派出二个审计组分别对三江镇原镇长洪某和科工信局原局长谢某的任期经济责任审计。审计组采取了审计抽样、分析性复核、座谈、延伸审计调查等方法，审计了该单位各项经费收支情况，调阅了有关的会议记录、专题会议记要和其他有关文件资料
4、，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯，审计针对存在的问题提出6条建议和意见。根据党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定，我局还对海口东城综合开发公司原总经理黄某任职期间的经济责任进行了审计，给干部一个合理的评价。 5、深入开展政府投资审计。我局着眼于优化投资结构和提高投资效益，加大对固定资产投资建设工程跟踪审计、竣工决算审计和投资绩效审计力度，增强审计监督实效，保障建设资金合理、合法、有效使用。根据相关部门的委托，全年完成固定资产投资审计审核工程42项，送审造价4257.54万元，审定金额3379.49万元，核减金额878.05万元，其中：中小学校舍平安工程工程5项，送审造价997
5、.2023万元，审定金额729.90万元，核减金额267.19万元。对政府投资建设工程管理中存在投资控制不严，涉及变更随意性大和工程签证审批机制不完善等问题，建设单位严格按审定的结算造价支付工程款，回收多付的工程款，审计核减的工程价款得到了执行。 6、配合上级机关开展审计工作。按照市局的工作布置，我局派员参加全国统一实施的保障性住房安居工程审计，较好地完成工作任务。根据审计署和省审计厅的工作安排，我局派3人参加审计署特派办、省厅、市局及各市县人员组成的审计工作组赴xx市开展土地出让收支和耕地保护情况审计，此项工作预计2023月底完成。我局还根据省厅的部署，开展2023年“威马逊台风救灾资金和物
6、质跟踪审计，审计组已下到区财政局、民政局、灵山镇卫生院等相关单位提取数据资料，此项工作预计明年1月完成。 （二）加强理论业务知识学习，提高自身综合素质 为提高全局干部的理论政策水平，我局按照区委、区政府的学习教育方案，组织全局干部参加区委举办的“科学开展，和谐美兰主题系列学习报告会。为了进一步标准审计业务行为，加强审计质量管理，防范审计风险，我局邀请省审计厅的专家为全局干部作有关业务方面的培训，我局还自行组织政府投资审计业务的培训，由审计中心主任就政府投资审计的相关知识和法律法规进行讲解。全局公务员还参加“公务员在线学习，利用现代网络技术实现公务员自主选学，提高审计干部自身的综合素质。 （三）
7、开展教育实践活动，转变机关工作作风 按照区委统一部署，我局从2月21日召开发动会起，正式启动了党的群众路线教育实践活动。在区委教育实践活动领导小组的正确领导和区委第四督导组的悉心指导下，我局统一思想，制定方案，强化组织领导，精心组织学习，认真抓好学习教育，参加区委开展了群众路线教育实践活动专题讲座，观看警示教育影片和焦裕录雷锋在1959年教育影片，参观李硕勋烈士纪念亭，接受革命传统的再教育；在听取意见环节各项工作中，通过召开座谈会、开展问卷调查、设置征求意见箱等形式，广泛征求意见，查找我局领导班子和个人在形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等“四风存在的突出问题，建立台帐，认真查摆问题，撰写
8、对照检查材料，并精心组织开好高质量的领导班子专题民主生活会和组织生活会，认真开展批评与自我批评；针对查找出来的存在问题和征求到的建议意见，我局党组认真制定党的群众路线教育实践活动领导班子整改方案、党的群众路线教育实践活动领导班子专项整治方案、党的群众路线教育实践活动制度建设方案即“两方案一方案，领导班子及成员列出问题清单、整改台帐、公开承诺、承诺立马整改事项张帖公示；每个党员干部职工也根据自身查找出来的问题，制定了个人整改措施，坚持即查即认即改，扎实推进各项整改工作。为确保整改落到实处，我局着重从作风建设、绩效管理、业务管理、后勤管理等方面，建立健全十项制度，并强化各项制度的执行，切实维护制度
9、的权威性。我局还利用1个月的时间开展教育实践活动“回头看工作，对应当解决而没有解决的问题要催促解决，对暂时解决不了的问题，要催促抓紧创造条件解决，不断稳固和扩大教育实践活动成果。 （四）加强相关部门合作，建立联席会议制度 按照最高人民检察院、审计署关于进一步加强检察机关与审计机关在反腐败工作中协作配合的通知，为进一步健全检察机关与审计机关协作配合的长效机制，有效地实现两机关的资源整合、优势互补，深入推进我区反腐败工作，区检察院与我局联合制定实施意见，强化两机关在反腐败及惩治和预防职务犯罪工作中的协调配合。上半年，区财政局与我局联合发文开展会计信息质量检查、种粮农民补贴资金专项检查，有力地促进会
10、计信息标准化，加强财政资金的合理使用；下半年，根据XX省财政厅、审计厅关于的通知，区财政局与我局还联合发文对相关单位重点检查，严肃财经纪律。 （五）抓好挂钩点工作，节日进行慰问 按照区委开展结对共建联手扶贫活动安排，我局加强与挂钩点的联系，局领导亲自带队到挂钩点了解计生、环境卫生整治、社会治安综合治理等工作，并资助3000元给新安居委会作社区建设经费。春节前夕，我局领导带队到新安居委会、美庄村委会慰问2023户老党员特困户，送去慰问金5000元，表达党和政府的关心关心。“威马逊超强台风和“海鸥强台风来临之际，我局全体干部一直坚守工作岗位，保持与两个挂钩点的联系，传达区委区政府的指示精神，做好受灾人员的转移工作；台风过后，及时购置矿泉水和干粮食品下到两个挂钩点进行慰问，并配合挂钩点的工作人员开展灾后自救和重建工作，清理树木竹林，搞好环境卫生，保持道路畅通；我局还捐助两个挂钩点各5000元用于救灾工作经费。 一年来，我局在做好审计监督和完成区委、区政府的各项工作任务方面取得一定的成绩，但也存在着一些问题和缺乏，主要是：如何开创审计工作新局面，多出能表达审计特色的审计成果还欠缺；计算机辅助审计还没有较好地开展；审计力量缺乏；审计人员业务知识的掌握尚未到达现代审计开展的要求等等，这些问题仍需在今后的工作中逐步加以解决。 第6页 共6页