1、医院小金库自查自纠报告两篇 g三、认真自查自纠，实施长效监督 按照中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告（中办20239号）要求我局认真开展自查自纠，对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查。 一是预算收入、支出支管理情况。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未违反法律法规及其他规定，未违规收费、罚款及摊派等，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。 二是我局自2023年成立以来，财务管理均按照国家有关财经法规执行，财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算，从无设置帐外帐，或存在以个人名义私存公款等违反财
2、经纪律行为。未侵占、截留国家和单位收入，从未单独设帐户，未设任何形式的小金库。 三是政府采购管理情况。我局严格按照政府采购管理要求，执行经费预算和资产配置标准，严格遵循政府采购要求，从无暗箱操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。 四是资产管理情况。我局严格资产配置、使用、处置，从未擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节，严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产，资产配置与履行职责适应，不存在奢侈浪费等问题。 五是财务会计管理情况。我局严格按照行政单位财务规那么和事业单位财务规那么管理，我局设置会计账簿，会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实，会计核算符合会计法和国家统一
3、的会计制度的规定，我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。 六是财政票据管理情况。因我局没有相关的收费工程不存在财政票据印制、非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。 七是按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我局按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库，没有发现违规违纪现象。通过这次开展小金库专项治理，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将在此次
4、专项治理工作的根底上，进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争财务管理工作水平。 医院小金库自查自纠报告二一、高度重视，认真安排部署。 按照卫生厅关于开展小金库专项治理工作会议的精神，根据文件要求，我院领导高度重视，于2023年6月17日召开了领导班子清理小金库专题会议，认真安排部署自查工作。经会议研究，决定成立我院自查工作领导组，由纪委书记董跃进同志负责，全面深入认真的做好自查自纠工作。组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议，就我院自查小金库工作做了具体安排部署和要求，强调各科室负责人是本科室第一责任人，一定要认真开展自查工
5、作，严格自查自纠，不留死角;要认真对待，不准避重就轻;要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。 二、加强领导，成立自查工作领导组。 为了确保自查小金库工作顺利进行，经院党委会研究，成立了由院长、书记任组长的治理小金库工作领导组。设立办公室，公布了举报 ，请广阔群众监督此项工作。 三、加大宣传，明确治理检查意义 向全院职工大力宣传，开展治理检查小金库工作的重要意义。一是深入开展小金库治理工作是深入贯彻落实科学开展观，全面贯彻落实党的xx大精神及中央建立健全惩治和预防腐败体系2023-2023年工作规划的要求。二是为进一步严肃财经纪律，维护正常的财经秩序，促进各级干部职工廉洁自律。三是对开展小金库治
6、理工作的根本原那么、治理范围以及治理方法作了详细说明，明确了小金库的界定。 四、精心组织，积极开展自查自纠工作。 我院严格按照省卫生厅及学院的要求，院主要领导亲自负责，全面深入地开展自查自纠。结合医院的工作实际，凡违反国家法律法规及其他有关规定的，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资金，均纳入治理范围。检查方法为自查与重点检查相结合，先对各科室是否存在小金库进行全面自查，要求对查出的小金库，要如数交回医院财务。对存在问题的科室，由相关部门组织重点检查，按照规定及时纠正处理，并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。财务科按照要求认真填报单位小金库自查自纠情况报告表，并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。医院对所属的65个科室下发了科室自查自纠小金库统计表，由科室对照小金库专项治理的内容，进行认真检查、填写、科室主任签名。自查过程，到达20230%，扎实细致，不走过程，不留死角。经过认真自查自纠，全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室，在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行，收费统一由院财务科管理。财务科有标准健全的财务管理制度，未发现有设立小金库的情况。 通过自查更加强了对清查小金库工作的认识，明确了相关责任，严令禁止各科室私设小金库，私自乱收费。至此，我院检查小金库自查自纠工作全部完成。 第4页 共4页