1、市区内部审计工作总结报告 2023年，xx区内部审计（以下简称“内审）工作在市审计局和市内审协会的指导下，认真学习实践科学开展观，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，严格落实内审制度，不断强化内审管理，认真履行内审职责。全年共开展各类审计86项，其中：经济责任审计28项，固定资产投资审计20项，效益审计36项，其他2项，提出审计建议120条。 一、主要工作及做法 （一）积极筹备成立内审协会.积极开展内审单位会员和个人会员，开展入会单位36家，个人会员56人.召开内审会员单位会议，对内审章程进行讨论.目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批. （二）加强自身建设，内审人员素质不断提高。一年来，全区
2、所有内审计人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的根底。 1、加强业务建设，内审人员的工作能力不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断标准。 2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原那么，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。 3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况，从
3、提高内审人员的能力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，积极推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮助指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。 （三）落实制度规定，内审工作程序不断标准。一年来，我们不断强化内部审计规定和内部审计准那么的落实，内审工作程序不断标准，保证了审计质量，提高了审计效率。 1、内审工作程序不断标准。全区各内审机构能不断标准内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作
4、保证，较好地标准了内审程序。 2、内审工作质量不断提高。由于内审工程多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工变为“深加工和“精加工，做到科学方案，目标明确；准备充分，调查深入；实施彻底，内容真实；取证严格，定性准确。较好地保证了内审质量，躲避了审计风险，也保证了审计工作效果。 3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计内容，创新审计方法和手段。积极推广运用ao2023版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。 （四）注重工作实效，内审监督能力不断增强。一年来，全区各内审机构紧
5、紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标效劳。同时，能抓住领导关心的重点、难点问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组织开展审计工作。 1、注重审计效劳。各内审机构注重立足微观审计，着眼宏观效劳，将审计和审计调查相结合，及时为领导决策提供意见和建议。各内审办还能结合各单位的特点，选择各自工作的重点，坚持在提高审计效劳水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部管理。 2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松，在工程建设工程上，严格执行工程招投标制度，积极参与单位工程招投标工作，提出合理化的建设和意见。 二、存在问题及今后打算 在总结成绩的同时，我们也认识到我区内审工作还存在一些缺乏，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全到达审计开展的要求。二是内审的档案管理还不够标准，内审信息较少。 一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注重实效的工作思路，重点加强经济责任审计、固定资产投资审计。 二要不断加强内审工作的创新提高，大力推进绩效审计，积极研究和探索内审工作新方法、新途径，不断推进内审转型。 三要加强内审信息和内审理论研讨工作，不断标准审计档案管理。 四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素质。 第4页 共4页