2023年司法局“小金库自查自纠报告 依据省财政厅印发的省财政厅关于开展严峻财经纪律和私设“小金库专项检查的通知文件要求，结合我单位的实际检查状况，对本单位的财务状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为严峻财经纪律,确保严峻财经纪律和私设“小金库专项检查工作的全面开展和顺当实施，成立了自查自纠清查小组，乐观开展自查自纠工作。 二、认真自查，准时自纠 1.严格执行预算编制工作，本单位各项收支均列入单位预算，且全部财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。2.严格执行专项资金管理，做到专款专用，无挤占、截留、挪用的行为；认真执行收支两条线的政策，无以收抵支和坐收坐支的现象。3.认真执行标准津贴补贴政策，无在政策之外发放奖金和津补贴的行为；无超标准、超范围发放的津贴补贴项目，无独立名目发放的津贴补贴项目。4.严格执行国库集中支付，政府选购制度等。5.严格依据预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、精确、完整。6.建立健全内部财务管理制度，确保全部财务资料真实合规，并进行定期和不定期财务检查。7.严格依据相关制度管理我单位资产和财务票据，国有资产账实相符，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。8.全部资金全部统一集中管理和核算，无“账外账和“小金库现象。 2
