1、海南文联XX年部门决算报告 XX省社会科学界联合会2023年度决算 公开目录 2023年8月 目录 第一局部XX省社会科学界联合会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成第二局部2023年部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共决算拨款收入支出决算表 六、一般公共决算拨款根本支出决算明细表 七、一般公共决算拨款收入支出决算表 八、一般公共决算拨款“三公经费支出等信息统计表第三局部2023年部门决算情况说明第四局部名词解释 2 第一局部XX省社会科学界联合会概况 一、主要职能 XX省社会科学界联合会（以下简称“省社科联）是全额
2、决算拨款的正厅级参公管理的群团机关。省社科联的主要职能是：作为XX省委省政府联系、团结广阔社会科学工作者的桥梁和纽带，联合、组织全省社会科学工作者和社科学术团体开展学术研究活动，为省委、省政府的科学决策效劳，为海南的经济和社会开展效劳；努力加强具有海南特色的学科建设；努力发挥宣传普及作用，帮助广阔干部群众增强理论素养、提高理论水平。 省社科联的具体任务。审批、管理全省性社会科学研究团体；组织社会科学研究活动；提出课题研究方案，组织申报并实施管理；制订社会科学研究中长期开展规划，负责社会科学宣传普及和培训工作，开展社科咨询效劳活动；负责组织全省社会科学优秀研究成果及社科先进学会的评奖工作，表彰先
3、进社科工作者；编辑出版社会科学理论刊物和情况简报；沟通与省内外、国内外社科界的联络，组织学术交流；组织重大课题的研究。社会科学院是XX省一级的研究单位，与省社科联合署办公。 二、部门决算单位构成 本部门无纳入2023年部门决算编制范围的二级决算单位。 第二局部2023年度部门决算报表 此局部详见“XX省社会科学界联合会2023年度部门决算表。 第三局部2023年部门决算情况说明 （一）关于XX省社会科学界联合会2023年收入支出决算总体情况说明 XX省社会科学界联合会2023年决算收入总计1758.21万元。比上年决算数减少97.74万元，下降5.27%。主要是调减其他科学技术管理事务支出（项
4、）。 支出总计1650.92万元，与2023年度相比，减少99.38万元，下降5.68%。主要是本单位引导经费良性运作，积极落实厉行节俭，经费管理到位等原因。 （二）关于XX省社会科学界联合会2023年收入决算情况说明 XX省社会科学界联合会2023年收入决算1758.21万元，其中：财政拨款收入1596.28万元，占90.79%；经营收入0元，占0%；其他收入161.94万元，占9.21%。 （三）关于XX省社会科学界联合会2023年支出决算情况说明 4本年度支出合计1650.92万元，其中。根本支出497.36万元，占30.13%；工程支出1153.57万元，占69.87%。 （四）关于X
5、X省社会科学界联合会2023年财政拨款收入支出决算总体情况说明 按照综合决算原那么，XX省社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款；支出包括：科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与方案生育支出、住房保障支出。XX省社会科学界联合会2023年财政拨款收入1596.28万元，与2023年度相比，减少了127.83万元，下降7.41%。主要原因是：加强了预算管理，落实厉行节约，调减其他科学技术管理事务支出。 （五）关于XX省社会科学界联合会2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 XX省
6、社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款收入1596.28万元，年初结转和结余55.20万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 XX省社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1623.01万元，占本年支出合计的20230%。与2023年度相比，财政拨款支出减少59.34万元，下降3.53%。 3.财政拨款支出决算结构情况 XX省社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1623.01万元，主要用于科学技术支出1333.74万元，占 582.2%；文化体育与传媒支出217.43万元，占13.4%；医疗卫生与方案生育支出9.64万元，占0.6%；住房保障支出
7、37.98万元，占2.34%；社会保障与就业支出24.23万元，占1.43%。 4.财政拨款支出决算具体情况 XX省社会科学界联合会2023年度财政拨款支出年初预算为1399.39万元，支出决算为1623.01万元。完成年初预算的115%.决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余转入及文化事业建设经费不在年初预算内列支。 （1）社会科学支出（类）科学技术管理事务（款）年初预算为472.71万元，支出决算为433.21万元，完成年初预算的92%.决算数小于预算数的主要原因是：预算科学，按工作方案执行，厉行节约。 （2）社会科学支出（类）社会科学（款）年初预算为813.3万元，支出决算为848.
8、13万元，完成年初预算的20234%.决算数大于预算数的主要原因是：年初结转和结余转入本年，该项不在年初预算内列支。 （3）社会科学支出（类）科学技术普及（款）年初预算为53万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：预算科学。 （4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）年初预算为0万元，支出决算为217.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：文化事业建设经费不在该项年初预算内列支。 6（5）医疗卫生与方案生育支出（类）医疗保障（款）年初预算为2023.29万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的93.68%.决算数小于预算数的主要原
9、因是：对新进人员医疗保障的预算增加。 （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为46.94万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的80%.决算数小于预算数的主要原因是：主要是对个人住房补助局部减少。 （六）关于XX省社会科学界联合会2023年一般公共预算财政拨款根本支出决算明细情况说明 XX省社会科学界联合会2023年一般公共决算根本支出为497.3万元，其中： 人员经费426.33万元，主要包括。根本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位根本养老保险缴费、退休费、其他工资福利支出、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家
10、庭的补助支出。 公用经费70.97万元，主要包括。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和效劳支出、办公设备购置、其他资本性支出。 （七）关于XX省社会科学界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明 71.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明XX省社会科学界联合会2023年“三公经费财政拨款支出预算为33.3万元，决算数为16.67万元。完成预算的50%。其中： 因公出国（境）费用决算为3.87万元，完成预算的11.62%；公务用车购置
11、及运行费决算为8.99万元（其中，公务用车运行维护费8.99万元），完成预算的27%；公务接待费决算为3.8万元，完成预算的11.41%。2023年度“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照省委、省政府、省纪委及省财政厅有关“厉行勤俭节约的要求，做到三公经费有减不增。减少了因公出国（境）次数及人数；公务用车的改革，减少了省社科联的公务车数量；公务接待的次数及节约开支。 省社科联“三公经费支出情况与上年支出比照情况：省社科联“三公经费支出2023年度为16.67万元，比2023年减少了26.1万元，下降61%。其中： 因公出国（境）支出2023年度为3.87万元，比2023年减少了1
12、.15万元，下降23%。 公务用车购置费支出2023年与2023年一样为0元。公务用车运行维护费支出2023年度为8.99万元，比2023年度减少了24.2023万元，下降73%。 公务接待费支出2023年度为3.8万元，比2023年度减少了0.84万元，下降18.1%。 因公出国（境）支出减少的原因是减少了因公出国（境）次 8数及人数；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是公务用车的改革，减少了省社科联的公务车数量。公务接待费支出减少的主要原因控制了公务接待的次数及节约开支。 2.“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度“三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用决算为3.8
13、7万元，占23%；公务用车购置及运行费决算为8.99万元，占54%；公务接待费决算为3.8万元，占23%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用为3.87万元。全年安排出国（境）两次，出国（境）5人。出国（境）目的地为韩国济州、台湾地区，天数为5天/次，主要任务为参加学术会议，进行社会科学学术交流。 （2）公务用车购置及运行费为8.99万元。其中。公务用车购置支出0元。年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出8.99万元，主要用于燃油、车险、维修、保养、停车。 （3）公务接待费为3.8万元，全国国内公务接待58批次，国内公务接待6人/次。主要用于“国际旅游岛讲坛及“琼州学堂讲座宴请专家接待费
14、。 （八）XX省社会科学界联合会2023年度预算绩效情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算工程支出开展全面绩效自评。其中，一级工程7个，共涉及 9资金673.2万元。自评覆盖率到达39%。 共组织对“社会科学规划课题与管理费“省级人文社科重点研究基地建设与管理琼州学堂当代海南论坛与智库建“社科类社会组织管理建设费“国际旅游岛建设研究“21世纪海上丝绸之路研究等7个工程进行绩效评价。共涉及一般公共预算支出673.2万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费逐年下降。所有工程都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行，专款专用，无截留、无挪用等现象。 2.其他以部门为主体开展的工程绩效评价报告。 我会组织的“社会科学规划课题与管理费等7个工程的绩效评价，是以部门为主体开展的工程绩效评价报告。 （九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况 2023年XX省社会科学界联合会机关运行经费决算425.46万元（具体详见第四局部名词解释第二十三条）。比2023年增加了85.13万元。增长25%。主要原因是新增人员及社科院建院之初的经费增加。 2.政府采购支出情况 2023年XX省社会科学界联合会本级政府采购决算总