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2023年水利部科技项目执行情况自查报告.docx

1、水利部科技工程执行情况自查报告 附件2: 水利部科技工程执行情况自查报告 (参考提纲) 承担单位(归口部门):(盖章)主要负责人:(签字) 联系人姓名: 联系 : :通讯地址:邮政编码:e-mail: 二九年八月日 水利部科技工程执行情况自查报告 一、工程总体情况:工程数、工程类别、工程总金额 二、工程执行情况 1、是否按照任务书(合同书)规定的进度实施,有无延期、滞后等行为; 2、工程实施内容与任务书(合同书)要求是否一致,是否存在变更内容等行为,任务变更是否按规定履行手续; 3、是否实现预期考核指标,有无自行降低指标等行为; 4、工程完成后是否按期验收,工程资料是否按规定存档管理; 5、其

2、他有关工程执行的问题。 三、工程经费使用 1、是否建立内部资金管理和控制制度,是否纳入单位财务统一管理,单独设账,专款专用; 2、工程经费开支范围是否与其预算口径一致,是否严格执行了批准的工程预算,有无超出工程预算范围开支费用的情况,有无在工程经费中列支罚款、捐款、赞助、投资等国家禁止列支费用的情况,有无在工程经费中重复列支人员费的情况; 3、调整预算是否按规定程序报批,有无擅自调整预算的情况; 4、经费支出审批手续是否完备、账目是否清楚、内容是否 真实; 5、是否存在挤占、挪用资金和改变经费使用用途等情况,有无虚列支出套取资金等行为; 6、是否存在层层转拨科研工程经费和违反规定将科研任务外包等行为; 7、是否存在结余资金,结余资金如何处理,是否存在不按规定程序报批,擅自使用工程结余资金的情况; 8、其他有关资金的问题。 四、存在的主要问题及原因分析。 五、整改措施及建议。 注。流域机构和地方厅局由科技归口管理部门编写自查报告。 第2页 共2页

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