1、烟草公司“小金库专项治理自查自纠报告 根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署关于印发的通知（中纪发（202223）7号）和烟草行业开展小金库专项治理工作实施方案以及XX省烟草商业系统小金库专项治理工作实施方案要求，我公司高度重视，认真组织开展实施，完成了小金库专项治理自查自纠阶段的工作。现将工作情况汇报如下： 一、工作开展情况 （一）深入学习、提高认识 为贯彻落实国家局、省局小金库专项治理工作会议精神，我公司及时召开办公会议，传达学习了会议精神，提高了认识，深刻领会了治理小金库的重要意义。按照更加严格，更加自律，更加标准的要求，认真、扎实做好小金库专项治理工作，从标准行业经营管理秩序，保持行
2、业平稳健康开展的角度，进一步深化对小金库问题的认识，明确小金库的范围和标准，认清小金库的危害，充分认识小金库治理工作的长期性、复杂性和艰巨性，把小金库专项治理工作与全面标准梳理年活动结合起来，与建立健全惩治和预防腐败体系结合起来，进一步严肃财经纪律，增强法制观念。会议要求各单位、各部门要及时将会议精神传达给每位员工，全员参与，认真做好小金库专项治理工作。 （二）成立组织、加强领导 为做好小金库专项治理工作，加强领导，我公司成立了小金库专项治理工作领导小组，领导小组组长由一把手担任，下设办公室负责专项治理的相关工作。同时明确要求各区县局、黄山烟草迎客松宾馆、机关各部门要高度重视，安排专人负责，确
3、保小金库专项治理自查自纠工作取得实效。 （三）制定方案、明确要求 根据烟草行业开展小金库专项治理工作实施方案以及XX省烟草商业系统小金库专项治理工作实施方案，结合我单位实际情况，制定了XX市烟草公司小金库专项治理工作实施方案（黄烟20222336号），明确了此次专项治理工作的目标要求、范围及内容、工作方法及步骤、政策规定和具体要求。 （四）突出重点、注重实效 针对此次专项治理工作的内容和小金库的主要表现形式，我们对以下环节进行重点自查：一是基建技改工程和信息化等工程工程环节；二是物资采购环节；三是广告宣传促销环节；四是资产的出租环节和废品、废料及包装物物资的处置环节；五是专卖罚没收入及返还环节
4、；六是内部管理环节。 二、小金库自查自纠情况 按照XX市烟草专卖局（公司）小金库专项治理工作实施方案要求，各单位、各部门负责人签订了防范和杜绝小金库承诺书，并指派专人负责，对小金库的主要表现形式和重点环节进行了彻查，自查面达20230%。通过自查，未发现小金库现象。 1、物资采购、宣传广告、工程工程招投标与实施等经营管理活动，严格按照相关制度执行，程序标准，监督有力。 2、按照文件规定要求，各类保险均在省局要求的保险公司按商定的费率办理。 3、工业企业宣传促销费等严格按照规定标准操作。 4、烟箱、废旧物资等资产处置，严格按照相关资产管理方法，签订合同，标准实施，及时入账，如实纳税。2023、2
5、023年纸箱销售收入分别为152，745元和150，006元，已按规定入账。 5、2023年底，全市已租赁房产23处，全部按市局下发的房屋租赁合同统一格式签订合同，按规定收取保证金，按期收取租金及代垫的水电费等，2023、2023年度收取租金收入分别为769，130元，773，590元，已按规定入账。 6、罚没收入及财政返还款严格执行收支两条线。 7、各级工会经费均单独开户建帐，每年由审计科对其经费收支进行审计，各级工会均能按规定列支工会经费。 8、未发现用各类手续费返还设立小金库。个人所得税代扣代缴手续费均按规定入账。 9、未发现以会议费、劳务费、培训费、咨询费等名义虚列费用，套取资金现象。 2023、未发现虚列支出转出资金及其他形式设立小金库现象。 三、下一步工作 为进一步做好小金库专项治理工作，我公司将按照方案要求，紧密结合深入学习实践科学开展观活动、全面标准梳理年活动、政（企）务公开工作、加强廉政建设等，积极主动、继续深入开展专项治理工作。 1、结合深入学习实践科学开展观活动，进一步提高思想认识，杜绝小金库思想根源。 2、结合全面标准梳理年活动，健全和完善各项内控制度，堵塞小金库漏洞。 3、结合政（企）务公开工作，标准流程，接受监督，防范小金库。 4、结合廉政建设，加强廉政教育，加强自律和监管，远离和杜绝小金库。 第4页 共4页