1、市区财政局工作报告 一、2023年主要工作情况 （一）财政收入增长保持良好势头，财政支出运行平稳 1.加大税收征管力度，确保完成预算任务。一是坚持依法理财，加强对重点税源的监控力度，进一步优化财税沟通机制，强化税收征管工作，做到应收尽收。二是加强非税收入征管，强化收支两条线管理，强化财政增收鼓励机制。2023年，全区地方财政收入预计完成331，400万元（按全口径统计），完成年初预算20230%，比上年增收43，228万元，增长15%。地方一般预算收入预计完成47，484万元，完成全年预算44，726万元的20236.2%，同比增长11.9%。 2.强化支出管理，提高资金使用效益。按照公共财政
2、要求，不断调整和优化财政支出结构，建立完善“以人为本的公共财政支出体系。进一步强化预算约束，强化支出控管，勤俭理财，厉行节约，从严控制“三公经费等一般性支出，集中财力开展美兰经济。在保证资金平安、标准、高效使用的根底上，加快财政支出的执行进度，较好地完成财政支出预算任务。2023年，地方一般预算支出完成91，000万元，完成年初预算78，768万元的115.5%，比上年增支7，876万元，增长9.5%。 （二）着力强根底，惠“三农，财政支农力度明显加大 3.认真落实积极的财政政策。2023年，分别安排专项资金30万元和880万元，用于农村饮水平安工程和农村根底设施建设（含小城镇规划）等工程。
3、4.努力扩大消费需求，积极推进家电下乡、汽车摩托车下乡工作进程。今年以来，我局会同相关部门针对专项资金使用、销售网点清理、标识卡管理等开展屡次专项检查工作，确保了xx区家电下乡工作扎实、有效开展。截止至第三季度，我区销售家电下乡产品2023，525台，销售金额2，540.53万元，其中补贴用户购置量为2023，432台，销售金额2，52023.19万元，我区已补贴7，502台，支付补贴资金225.8万元。有力地刺激了城乡消费市场，收到良好的社会效果。 5.促进农民增加收入，认真落实财政涉农惠农补贴政策。截止至2023年2023月底，通过“一卡通发放财政涉农补贴资金工程共20项，共计发放补贴资金
4、5，142.5万元，其中，组织发放粮食直补49万元、农资综合直补1，063.2万元。 6.推动农村社会事业开展，完善村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。加快对奖补工作的审核，标准筹资筹劳程序，严把验收关。截止至2023年2023月，全区一事一议共筹资筹劳总额4，965，511.3元，落实财政奖补资金2，482，755.65元，共涉及道路、水渠等公益事业建设等32个工程。 （三）致力惠民生，促和谐，民生保障更加有力 7.优先保障教育，完善社会保障体系。落实义务教育公用经费5，504万元（含省、市下达公用经费2，955.65万元），保障了中小学校正常运转。 8.支持民生事业加快开展，积极支持完善
5、就业和社会保障体系。加大“新农合、“新农保的投资保障，截至今年2023月，全区医疗卫生支出7，888万元，同比增长70%。基层医药卫生综合体制改革稳步推进，今年已预拨2023年新型农村合作医疗基金2，873万元（包括中央、省、市补助资金2，449万元），确保了各项资金及时足额发放。 （四）积极促改革，增活力，财政运行效率不断提升 9.深化部门预算编制改革，探索开展财政预算公开，提高财政管理水平。细化预算编制内容，落实到具体执行工程，提高部门预算到位率。 2023.强化预算管理，做好推进预算e财系统和国有资产信息系统的初始设置及培训工作。一是完善了预算e财软件的初始设置。结合培训中任课教师的建议
6、及遇到的问题进行初始设置的修改和完善，参照省市预算管理与改革相关文件，制定xx区本级根本预算管理暂行方法、xx区区本级工程支出预算管理暂行方法、xx区区本级单位结余指标管理暂行方法、2023年xx区本级部门分类分档分级情况表、2023年区本级部门公用定额标准表；二是做好国有资产管理软件的初始设置及培训工作。制定xx区行政单位国有资产管理暂行方法，按清查审计报告结果录入固定资产系统。 11.细化国库集中支付改革。逐步将各类财政资金纳入国库集中支付范围，建立起操作标准、运行良好的国库集中支付制度体系。 12.全面推进政府采购改革。严格政府采购需求标准管理，加大对集中采购及公开招标执行情况监督检查力
7、度，不断优化政府采购程序，标准财政采购资金运作。2023年，全区预算采购预计达1，300万元，实际采购金额1，260万元，比预算金额节约采购资金约40万元，同比节约率3%。 13.切实加快公务卡制度改革。在全区预算管理单位推行公务卡制度改革，实现公务卡改革全履盖，逐步完善标准公务卡支出结算制度。截止至2023月29日，全区有120个单位按照有关规定办理公务卡，发放公务卡1，495张。 （五）全力强监督，促管理，财政资金的使用效益进一步提高 14.全力开展2023年度会计信息质量检查工作。切实做好履行财政部门会计监督职责，全面提升会计信息质量和会计工作标准化管理水平，抽调财政、审计、监察局业务骨
8、干力量和相关专业人员16人，组成3个检查组分别对11个行政单位和辖区11家企业进行了会计信息质量检查。通过检查对存在问题予以指正，逐步促进行政事业单位会计核算和财政资金的管理。 15.围绕“小金库长效机制建设，推进“小金库治理制度化、标准化和常态化。2023年，按照中央和省委、省政府要求，大力推进和完善防治“小金库长效机制建设，实现“小金库治理的制度化、标准化和常态化，把“小金库治理纳入日常财政监督检查工作之中。同时，认真做好举报案件核查工作，发现、受理一起，查处一起。将严肃查处与消除“小金库产生的制度性、管理性疏漏相结合，进一步形成严查“小金库的震慑效应，推进机关企事业单位党风廉政建设。 （
9、六）夯实工作作风，抓好集中整治庸懒散奢贪专项工作，抓好队伍建设 一是按照区委、区政府的统一部署，强化措施，扎实进行。二是针对存在问题、薄弱环节，财政干部要洁身自好，坚决杜绝“吃、拿、卡、要，共同维护财政部门的良好形象。三是有针对性地组织学习培训，鼓励干部积极工作，为表现优异的干部提供开展平台。四是坚持原那么，敢于提意见和建议，保持沟通顺畅，共同营造多元、民主、宽松的机关工作气氛。 一年来，虽然我局的工作取得了一定成效，但与区委、区政府的要求还有一定的差距，工作中也存在一些缺乏之处。一是财政“蛋糕有待进一步做大；二是财政增收的根底还不稳固；三是财政收支矛盾还十分突出；四是促进公共效劳均等化的任务
10、十分紧迫；五是加强资金监管的任务依然艰巨等。今后将高度重视这些问题，继续以改革创新的方法，努力加以解决。 二、2023年工作思路 2023年，我局将继续坚持以科学开展观统领财政工作，认真贯彻省、市和区经济工作会议精神，紧紧围绕海南国际旅游岛建设的战略部署和区委、区政府决策部署，充分履行职能，积极效劳美兰经济社会开展，推动美兰加快开展。 （一）抓好收入管理，确保财政收入稳定增长。严格依法征管，坚持做大财政“蛋糕，确保财政收入稳定增长。一是狠抓收入组织。认真落实财税收入目标考核责任制，充分调动各部门组织收入的积极性，进一步加大收入征管力度，确保各项收入及时足额入库，最大限度地减少收入“跑、冒、滴、
11、漏现象。二是加强对重点行业、重点税种和重点税源的跟踪监控，加强部门协调沟通，强化收入责任制，密切关注重点工程及重点工程工程进展，及时催缴税款入库。三是要进一步加强和标准非税收入管理。建立健全非税收入收缴管理制度和方法，健全和完善非税收入考核鼓励机制，加大非税收入稽查力度，努力构建科学标准的非税收入管理体系，提高非税收入对财政增收的奉献。 （二）优化支出结构，确保重点需求。一是要继续调整优化财政支出结构，保障区委、区政府确定的年度重点工作目标的实现；二是坚持公共财政支出方向，着力推进社会建设，把民生幸福作为一切工作的出发点和落脚点，高度关注和着力解决涉及群众利益的民生问题，切实提高居民的满意度、
12、幸福感；三是进一步引导、控制和降低包括“三公经费在内的政府行政本钱。 （三）改革创新机制，增强财政体制机制活力。一是继续通过深化财政改革增活力、促管理，创新和完善财政体制机制，提高财政运行效益；二是继续深入推进预算管理。全力做好e财系统和国有资产信息系统推广实施工作，继续做好预算指标管理软件和部门预算软件应用，建立xx区预算运行效劳网络，进一步完善部门预算编制方法，探索和完善新形势下公用经费定额标准体系；三是继续深化国库集中支付制度改革和公务卡结算制度改革，逐步加大财政授权支付力度，进一步加大现金限额管理力度，提高财政预算支出管理水平；四是继续抓好强农惠农“一卡通工作，推进确保涉农补贴及时足额
13、发放，让广阔农民群众得到实惠；五是继续推进政府采购规划化管理、信息化建设和监督检查等方面深化创新，提高政府采购工作效率；六是继续以促标准重绩效为目标，全面提升财政管理的科学化精细化水平。按照“依法依规依程序、公开公平公正的原那么，推进依法理财，标准财政运行，提高财政工作绩效。 （四）加强财政监管，确保资金平安。一是强化财政监管，确保财政资金平安。认真推行效能建设，积极实施行政本钱控制制度，切实严肃财经纪律，严格控制和进一步标准预算追加，坚持厉行节约，勤俭办事；二是认真履行财政监管职责，不断完善和构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，以省、市预算内投资、扶贫、救
14、灾资金和投入“三农及民生领域的资金为重点，严肃查处挤占、挪用、截留财政资金的行为，确保财政资金平安，切实提高财政资金使用效益；三是要多渠道筹集并及时拨付资金，大力推进重大建设工程和重点工程实施；四是要加强和标准行政事业单位国有资产管理。通过建立信息化工作管理平台，选择有代表性的单位和部门，开展资产配置现状调查，研究建立和完善符合实际的行政事业单位资产配置标准和费用定额体系，逐步建立资产管理与预算管理相结合的运行机制。 （五）强素质树形象，切实加强财政干部队伍建设。 1.继续落实省市财政系统的“作风转变年、“党风廉政建设、“机关效能建设和整治“庸懒散奢贪问题专项工作要求。针对作风不实、行政执行力不强、效劳意识不强、办事拖拉、不作为、慢作为、乱作为等现象，围绕建设“法治、民本、高效、廉洁型的机关目标，彻底转变作风，以良好的执行力确保各项工作的全面完成。 2.着力提升财政系统干部综合素质。以能力建设为核心，强化学习和培训的针对性、实用性，提高队伍专业素质的科学管理水平，努力打造财政干部“业务精、能力强的形象，高质量、高水准地做好工作。 第9页 共9页