1、科室小金库自查自纠报告 。医院扩大宣传覆盖面，自2023年7月，在全院72个科室开展自查，未发现存在小金库问题。党支部书记和科室主任在科室自查报告中均联合签名，以确保本科不设小金库。医院层层签订承诺书，并在承诺书中说明各种具体要求，促使大家严肃认真地对待承诺的内容，不流于形式。医院重新标准了主任基金的管理方法和局部细那么，完善了医院的财务管理制度。在打击假发票工作中，医院领导要求有关人员认清严峻形势，认真查找问题。医院对财务、库房、食堂、采购、研究所等相关部门人员进行识别假发票知识和技能培训。 听取汇报后，罗香葆处长对北京天坛医院小金库和假发票专项治理工作给予充分肯定。认为北京天坛医院高度重视
2、此项工作，工作做得全面细致;医院根据上级文件精神，结合医院实际，有针对性地完善制度;医院广泛开展宣传教育工作;认真做好假发票的培训工作;对基金会和学会的工作做了全方位的自查。同时罗处长对今后的工作提出了希望和要求。他指出，小金库和假发票专项治理工作是长期的任务，要从政治全局高度充分认识其重要性;建立长效机制，健全相关制度，长期贯穿在经济管理工作中，使工作健康有序开展;将所有财务收入均纳入财务大账统一管理，教育职工自觉抵御小金库;重视工作中的各个环节，不要留死角，小金库隐匿性强，不易发现，一定要深入细致地开展工作;加强宣传教育工作，做到警钟长鸣，告诫职工遵纪守法。 党委书记宋茂民表示，感谢罗处长
3、一行对北京天坛医院工作的检查和指导，一定按照XX省卫生局的要求，认真做好小金库和假发票专项治理工作。 科室小金库自查自纠报告二 为严格执行财务管理制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据上级主管部门的指导精神，我院结合实际情况，对资金标准化管理进行自查清查和清查，切实将清查工作放在第一位。 第一。根据上级精神，我院发动全体职工传达落实文件内容，加强廉政建设，遏制和防治腐败，标准财务收支的重要措施是广阔医院职工的需要，并认真清查小金库工作，成立有院长率头，财务人员负责，全体职工监督的工作小组，认真扎实的开展清理工作。 第二。按照关于开展小金库专项检查的要求，通过深入自查我院财务管理均按国家财经法规执行，
4、对收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目核算，没有侵占和私自设立账户，开设小金库。 第三。按照清理范围的要求，我院对前几个月账务处理进行抽查，并请职工进行监督检查，没有发现违法违纪行为。 虽然我院在清理小金库治理工作上没有发现问题，但通过清查进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保各项收入入账，确保资金合理使用。 科室小金库自查自纠报告三 一、高度重视，认真安排部署。 按照卫生厅关于开展小金库专项治理工作会议的精神，根据文件要求，我院领导高度重视，于2023年6月17日召开了领导班子清理小金库专题会议，认真安排部署自查工作。经会议研究，决定成立我院自查工作领导组，由纪委书记董
5、跃进同志负责，全面深入认真的做好自查自纠工作。组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议，就我院自查小金库工作做了具体安排部署和要求，强调各科室负责人是本科室第一责任人，一定要认真开展自查工作，严格自查自纠，不留死角;要认真对待，不准避重就轻;要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。 二、加强领导，成立自查工作领导组。 为了确保自查小金库工作顺利进行，经院党委会研究，成立了由院长、书记任组长的治理小金库工作领导组。设立办公室，公布了举报 ，请广阔群众监督此项工作。 三、加大宣传，明确治理检查意义 向全院职工大力宣传，开展治理检查小金库工作的重要意义。一是深入开展小金库治理工作是深入
6、贯彻落实科学开展观，全面贯彻落实党的xx大精神及中央建立健全惩治和预防腐败体系2023-2023年工作规划的要求。二是为进一步严肃财经纪律，维护正常的财经秩序，促进各级干部职工廉洁自律。三是对开展小金库治理工作的根本原那么、治理范围以及治理方法作了详细说明，明确了小金库的界定。 四、精心组织，积极开展自查自纠工作。 我院严格按照省卫生厅及学院的要求，院主要领导亲自负责，全面深入地开展自查自纠。结合医院的工作实际，凡违反国家法律法规及其他有关规定的，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资金，均纳入治理范围。检查方法为自查与重点检查相结合，先对各科室是否存在小金库进行
7、全面自查，要求对查出的小金库，要如数交回医院财务。对存在问题的科室，由相关部门组织重点检查，按照规定及时纠正处理，并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。财务科按照要求认真填报单位小金库自查自纠情况报告表，并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。医院对所属的65个科室下发了科室自查自纠小金库统计表，由科室对照小金库专项治理的内容，进行认真检查、填写、科室主任签名。自查过程，到达20230%，扎实细致，不走过程，不留死角。经过认真自查自纠，全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室，在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行，收费统一由院财务科管理。财务科有标准健全的财务管理制度，未发现有设立小金库的情况。 通过自查更加强了对清查小金库工作的认识，明确了相关责任，严令禁止各科室私设小金库，私自乱收费。至此，我院检查小金库自查自纠工作全部完成。 第5页 共5页