1、林业重点工程资金管理中心负责人个人述职报告 尊敬的各位领导、 同志们： 下午好，林业重点工程资金管理中心是今年7月下旬新成立的一个部门，自开展工作以来，得到了厅领导的大力支持，并寄予厚望，同志们也关注着我们工作的开展，我深知责任重大。为了使重点资金内部审计工作得以顺利开展，我们首先从制定规章制度、岗位职责、下半年工作方案等入手，并在从工作纪律、工作作风、工作态度和工作结果等方面提出了具体标准和要求，到目前为止已根本上步入正轨。下面把半年来的工作情况汇报如下，请领导和同志们评议： 2023年下半年共完成以下5项工作 一、完成了单位组建的各项准备工作 2023年8月从机关效劳中心接管重点资金管理中
2、心有关账目（原生态草中心），历时一个月左右的时间，完成银行账户、组织机构代码证、税务登记证、营业执照及印鉴的更换和变更手续；完成与国家林业局基金总站、省审计厅有关处室的工作对接；与财政厅会计处、农财处、国库支付处、预算处等有关处室正在沟通协调之中。 二、建立了6项单位内部规章制度 一是根据国家重点资金的各项政策制定了XX省林业重点工程资金管理中心工作职责。 二是根据国家林业局重点资金稽查工作的有关规定，制定了XX省林业重点资金稽查工作标准。 三是根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定，制定了XX省林业内部审计管理方法 四是整理装订重点资金文件汇编及文件 根据财政部、国家林业局、
3、XX省财政厅的有关网站查阅与重点资金有关的政策文件，下载打印并装订成册，供日常学习和使用。 五是整理审计手册 根据国家审计署、XX省审计厅的网站下载企业内部审计准那么和应用指南，并装订成册，人手一份，便于随身携带和使用。 六是制定内部审计人员行为准那么，做为审计人员的行动指南，实现廉政从审。 以上各项规章制度的制定和重点资金文件的整理，为下步开展工作奠定了根底，做到有法可依，有章可循。 三、积极开展调研工作 按照厅领导要求，认真做好国有森工企业专项资金的调研工作，在统计分析十八个森工局2023年财务报表的根底上，又对红石林业局、敦化林业局财政专项资金进行了实地调研工作。根据工作需要我们到邻近X
4、X省龙江森工集团重点资金办公室调研考察工作，得到了他们的大力支持，并取得了预期效果。 通过调研对整个森工企业会计核算、财务管理等方面有了初步的了解，对财政专项资金在使用过程中存在的共性问题有了更加直观的认识和了解，对下一步如何开展工作，重点应该抓什么，关注哪个环节做到了心中有数。 四、积极开展专项审计工作 一是组织开展了全省林业行业财政专项资金自查工作 在调研的根底上，通过查阅全省财政专项资金文件，每年有60多亿元财政专项资金下拨到全省林业各有关单位，这些巨额资金的注入是否发挥应有作用。是否被挤占挪用。是否按有关政策实施。这些情况不清楚，经过研究并经厅领导同意，于7月26日下发通知要求全省各市
5、、县林业局、国有森工企业、省直属事业单位，在规定的时间内对财政专项资金使用情况，进行认真自查，各基层单位陆续将自查情况上报中心，我们根据上报情况进行汇总分析，形成自查报告，在此根底上有针对性确实定下一步工作重点，开展天然林保护工程专项资金稽查工作。 二是对2023年天保资金进行了专项审计 2023年2023月16日至2023年11月20日重点资金管理中心和天保中心共同组成天保二期核查及资金审计检查组，对全省24个天然林保护实施单位进行了现场审计，顺利的完成了审计任务，通过这次系统的专项审计工作，对整个天保工程区，落实天保工程二期规划方案以及天保各项政策的执行情况有了初步的了解，总体上看各实施单
6、位能够按照天保政策使用森林管护、社会保障、公益性补助、中幼林抚育、补植补造等各项资金，但在会计核算、财务管理、内控制度上还存在着这样或那样的问题，针对上述问题，在审计结束交换意见时一一指出，并提出整改措施和意见，使天保工程资金的使用得到了进一步标准。 三是积极开展离任审计 根据主管厅长和人事处的安排，我们于2023年8月2023日8月20日对莫莫格保护局和森林防治站负责人离任进行了离任审计，并将审计结果和审计评价上报厅人事处。认为二个单位在根底设施建设、全省森防行业地位的提升，林业有害生物防控模式的创新、病虫害防治、湿地资源、生态环境保护等方面做了大量的工作，能够把有限的资金花在刀刃上。同时感
7、到二个单位的财务力量还十分薄弱，在财务管理，会计核算等方面尚有缺乏之外，急待加强。 在整个审计工作中我们始终把效劳与指导融于审计工作之中，为基层单位提供优质、高效的咨询与效劳，得到被审计单位领导和财务人员的认可，同时也使我们自身的工作得到进一步提升。通过以上审计活动，我们不断的总结经验，吸取教训，为今后打造精品审计工程积累了以下七个方面的珍贵经验： 1、认真做好审前准备工作； 2、细化审计方案，随时调整工作进度； 3、关注审计重点，做好纵横比照； 4、注意外延内调，重视细节分析； 5、做好过程控制； 6、严抓审计复核工作，有理有据，客观评价、定性准确； 7、及时整理，总结反思。 五、积极参加群
8、众路线教育主题实践活动 按照厅党组的要求，积极参加有关的会议，自觉学习有关文件精神，结合管理中心工作实际，制定了学习方案，采取自学和集中学习的形式，完成学习任务，到达预期效果。通过群众路线教育活动，认真对照形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风以及工作不落实之顽症的各种表现形式，对自身进行了一次大排查、大检修、大扫除，使自己的心灵得到了净化和提升，充分认识为民务实、清廉，对审计、稽查工作的重要性，不断强化宗旨意识和群众观念，不断增强做好审计、稽查工作的责任感、使命感，加强对重点部门、重点环节、重点工程、重点资金的内部审计，最大程度减少违纪问题的发生，为我省林业全面提升尽一份责任、出一份力，为全
9、省林业重点资金的有效使用提供坚强的后勤保障。 随着审计、稽查工作的全面开展，工作人员陆续到位，我们决心在保证内部审计独立性的根底上，充分发挥内部审计免疫系统功能，将内部审计融入全省林业资金的使用和有关政策的落实之中，以“强管理、防风险、促开展为己任，站在全省林业的高度，紧紧围绕我省林业开展战略目标，将完善内部控制体系建设、提高风险管理能力作为工作重心，实施以决策层需求为导向的内部审计方式，认真分析问题产生的原因及其有可能产生的后果，从体制、机制、制度层面提出解决问题的意见和建议，确保其资金使用合理、合法、平安有效，国有资产平安完整。努力使内部审计真正成为林业系统内部自我完善、健康开展的重要力量。 第6页 共6页