1、2023年县财政局预算半年总结报告 各位代表： 县财政局受县人民政府托付，书面对大会报告20x年财政预算执行状况和2023年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、20x年财政预算执行状况和主要工作回忆 依据县x届人大三次会议决议和?县政府工作报告?的要求，县财税部门突动身展和民生两大主题，乐观应对形势变化，充分发挥财政职能，集中财力办大事，实现财政、农夫、乡镇居民、干部职工增收目标，有效地推动海西民营经济强县和生态旅游名县建设。 一全年财政预算执行状况 20x年，全县地方级财政收入完成31839万元，占年初预算29500万元的107.9%，增长35.6%。加
2、上体制补助和各项转移支付补助18890万元和上年结余及专项补助21584万元，全县可用财力72313万元。财政支出59903万元，比上年增加16900万元，增长39.3%；专项结转10730万元，净结余1680万元。支出中县财力支配47563万元，占年初预算107.05%，比上年增加9900万元，增长26.29%。 二主要工作措施和成效 1、财政实力进一步壮大 财政收入总量增大。财政总收入完成6202380万元，增收1.29亿元，增长26.8%，财政总收入首次超6亿元大关。收入总量在全市排名第四，增幅在全市排名第七，比上年前移二位；县地方级收入增收8350万元，增长35.6%，增幅在全市排名其
3、次，前移六位。 争取资金数额增多。全县财力性转移支付补助资金达18890万元，比上年增加4566万元，增长31.88%；争取到上级各项专款40284万元，比上年增加19124万元，增长90.38%。 盘活资产渠道拓宽。通过出让江滨地块、南侨戏院地块，拍卖一中操场、荆西桥土地，市场运作兰花会展项目和转让河道采沙权等，实现政府性基金收入17772万元。 多方聚财成效显著。深化“收支两条线管理，通过以票管收、标准核销、强化检查，确保收费资金准时足额入库，全年缴入财政专户预算外资金5162万元。 2、促进进展力度进一步加大 鼎力支持重点项目建设。围绕县委、县政府“一个中心，五区并进的重点项目建设，全年
4、共投入36328万元，其中财政资金8370万元预算内资金7003万元。重点投向：15823万元用于高新技术产业园区、闽星生态、丰田、南凌等项目区建设，11322万元用于县城环城路、兰陵文化城等县城建设，3844万元用于土楼申报世遗和旅游开发等，2570万元用于教育根底设施建设，1100万元用于危桥改造、农村道路等交通设施建设，800万元用于水利根底设施建设。 大力支持工业企业进展。准时为企业办理出口退税17982万元，促进企业拓展对外贸易。支配预算资金300万元成立县工业进展基金，扶持企业自主创新、争创品牌、技术改造、改制等。拨付科技三项费用607万元及各项专款810万元，支持重点企业技术研发
5、、产品开发、成果转化和节能减排等。 全力推动新农村建设。农业支出7391万元，比上年增长115.36%，其中重点支配预算资金150万元成立县农业进展基金，支出2350万元支持“六千水利工程、生态林建设等，支出1268万元支持农业综合开发、现代茶业和龙头企业进展等，支出732万元用于村干部、农村“六大员和村级组织建设经费，支出420万元用于“农村沼气工程和“农村家园清洁行动，支出584万元支持农村饮水平安建设。 尽力尽心效劳进展。财政部门深化开展以“挂钩乡镇、效劳基层，挂钩项目、效劳进展，挂钩企业、效劳纳税人为主要内容的“三挂三效劳活动，干部深化乡镇、重点项目建设单位和重点企业共287人次，关心
6、解决问题和困难46件。特殊是在全县企业深受国际金融危机冲击下，财政部门准时围绕企业开展专题慰问和调研活动，既给企业予温存予鼓舞，又进一步摸清我县重点企业现状及税收状况，为科学支配收入供给重要参考。 3、公共保障力量进一步增加 教育投入位置突出。教育支出14497万元，增长51.29%。新增对农村义务教育的投入有：拨付246万元将农村中学校生均公用经费定额标准由每生每年210元和290元，分别提高到280元和420元；拨付279万元用于扩大免费供给教科书范围，由贫困同学掩盖到农村义务教育阶段全部同学；拨付296万元全面实施农村义务教育寄宿同同学活费补助制度，上述三项受益同学30337人。拨付47
7、3万元完善中学校寄宿生宿舍建设和危房改造。拨付2570万元支持x一中、职教中心和县城三所学校扩容建设，促进教育事业进展，确保顺当通过“双高普九验收。 医疗卫生“提标扩面。医疗卫生支出7355万元，增长187.87%。拨付2151万元做到新农合“三提高，即提高政府补助标准由每人每年50元提高到80元，提高最高补偿限额由2万元到4万元，提高补偿比例由镇级、县级、县以上70%、50%、35%提高到80%、60%、40%。拨付205万元全面实施城镇居民根本医疗保险，参保人数20305人，已有医疗报销727人次，金额139万元，报销比例40.47%。拨付2669万元，将医改前关闭破产国有、城镇集体企业退
8、休人员纳入城镇职工根本医疗保险范围。此外，拨付420万元用于县医院、中医院和靖城、金山卫生院迁建改造，完善卫生根底设施。 社会保障倾向弱势。社会保障支出7289万元，增长23.77%。拨付967万元，将城镇低保由原来人均月补差70元提高到125元，农村低保由52元提高到62元，农村五保由100元提高到110元，集中供给五保对象纳入全额保障，全县6668名低保对象的生活得到保障。拨付企业退休人员养老金、失业金6827万元，将养老金人均提高120元。拨付189万元实施农村劳动力转移培训和新型农夫科技培训。拨付69万元用于残疾人就业培训、康复及特教事业的进展，免费为贫困白内障患者实施白内障复明手术3
9、01例，免费发放200部残疾人代步轮椅和200付拐杖等挂念用具。拨付237万元支持新改扩建丰田、南坑、金山镇3所敬老院和靖城、金山、龙山镇3所幸福园。 惠民政策足额到位。拨付大中型水库移民后期扶持资金2883万元，种粮农夫综合直补、水稻良种补贴和粮食直补资金1014万元，能繁母猪补贴资金620万元，石油价格财政补贴资金90万元，测土配方施肥补贴63万元，制茶改燃农机购置补贴50万元。拨付496万元支持廉租住房、农村和侨居“造福工程建设。 标准津贴全面落实。拨付2700万元，落实下半年标准公务员地方津补贴改革政策，使全县宽敞干部职工直接受益。 抗震救灾奉献力量。财政支配235万元，加上社会捐赠资
10、金403万元，共筹集638万元专项用于对口支援四川彭州市灾后重建。 4、财政监督管理进一步加强 强化财政资金管理。制定?财政专项切块资金管理方法?，加大监督与管理，严格资金审核，会计核算中心全年共拒付不合理开支282笔，订正不完整票据496份，涉及金额156万元。 创新政府选购方式。对、打印机等办公设备的政府选购实施捆绑集中招标，有效地提高政府选购的节支率。全年预算选购金额1625万元，实际选购金额1474万元，节支151万元，节支率9.29。 加大监督检查力度。开展了有关惠民惠农政策落实状况、八大国有项目开发公司财务状况、“小金库清理、政府选购执行状况和“收支两条线状况等专项检查，严格财经纪
11、律，加大从源头上预防和治理腐败工作力度。 乐观稳妥化解债务。经确认我县农村义务教育债务3525万元，省级补助资金1503万元，市级补助资金106万元。全县可协商减债1382万元，减债比例为39%，争取省级化债嘉奖资金280万元；开展企业债权收购工作，向长城资产管理公司等收购我县家俱厂、友情果场债权合计784.5万元，支付收购款68.3万元。 上述工作成果的取得是县委、县政府正确领导的结果，是县人大政协大力支持、有效监督的结果，是各级各部门和社会各界共同努力的结果。深化分析当前财政现状，我们也糊涂地看到，财政运行中仍存在很多问题和缺乏：收入基数较大，总收入增幅在全市排名靠后；可用财力与资金需求之
12、间缺口仍较大，财政收支冲突仍较突出；国际金融危机对财政增收影响进一步显现；局部单位违反财经纪律现象仍有发生，财经秩序有待进一步标准。对于这些问题，我们将在今后的工作中实行更有针对性措施，认真加以解决，也恳请各位代表、委员多提意见，并连续赐予支持和理解。 二、2023年财政预算草案和主要工作思路 一2023年财政预算草案及说明 2023年全县地方级财政收入预算37825万元，增加5986万元，增长18.8%。其中：高新区地方级财政收入预算1456万元，增加242万元，增长20%。完成县地方级财政收入预算37825万元，加上体制补助和各项转移支付补助13600万元，教育系统津贴省补助1698万元，
13、可调入资金2117万元，全县可用财力55240万元。2023年财政支出预算支配55240万元，比上年增加7677万元，增长16.14%，其中高新区财政支出预算支配120232万元,当年收支平衡。 支出中： x 2023年全县财政总收入和地方级收入增幅分别支配15.8和18.8，这在近年收入增幅支配中是较低的，但是乐观稳妥的。主要考虑了以下因素。第一，考虑财政经济进展的外部条件会更趋简洁。受全球金融危机影响，外部市场需求萎缩、工业增长减缓，局部行业和企业经营困难，估量我县经济增长会明显放缓，财政收入增长相应放慢。其次，考虑政策性调整等财政收入增收、减收因素。国家实行乐观的财政政策，中心、省里出台
14、一系列扩大内需、刺激经济增长的政策措施，这将促进经济增长，也会增加一局部财政收入。但全面实施增值税转型、存款利息所得税暂停征收、取消和停征100项行政事业性收费，并可能再出台一系列财税优待政策，将不同程度地削减财政收入。第三，考虑各种增支因素，需要可用财力保持较快增长。公务员标准津补贴，失地农夫保障，龙厦铁路、山梅大路、闽星生态项目区还贷付息和为民办实事等重点工程建设，需大幅增加财政支出。 二全力以赴，确保2023年财政预算圆满完成 2023年我县财政工作要紧紧围绕县委、县政府的工作部署，创新机制，科学理财，集中财力促进展，保障有力重民生，以促进全县各项事业的持续较快进展。为此，我们将着重抓好
15、以下工作： 1、更加留意发挥职能，着力支持经济进展 突出支持重点项目建设。支配财政资金14010万元连续支持“一个中心，五区并进的重点项目建设，其中支配2500万元连续支持为教育办十件实事、2250万元完善县城配套设施建设、2170万元支持交通设施建设、1900万元支持龙厦铁路建设、1500万元支持卫生设施建设、1300万元支持“青山绿水工程建设、950万元支持旅游设施建设、790万元支持新农村建设等民生投入、650万元支持水利根底设施建设。发挥财政资金“引子作用，加快投融资、市场运作和土地盘活，带动银行和社会资金投资，做好资金大拼盘。财政部门要科学调度资金，加强项目资金的审核、拨付工作，确保各重大项目建设顺当实施，以培育大财源，发挥重点项目带动税源的效应。 重点扶持企业渡过难关。认真落实实施工业强县进展战略40条中有关财税规定，力促工业进展；准时落实出口退税、减轻企业税费负担等优待政策，关心企业减负解困；足额支配工业进展基金和科学技术支出资金，支持企业自主创新、争创品牌；充分发挥中小企业信用担保机构风险补偿政策作用，为中小企业供给更好融资效劳；准时拨付企业专项资金；增加效劳意识，对企业土地报批中涉及财政方面实行专人一杆子办到底，做到