1、实地走访情况报告 XX县区卷烟零售户走访情况报告 根据XX省烟草行业内部专卖管理监督的工作要点，依据XX省烟草行业内部专卖管理监督工作流程标准的相关要求，对我县局部卷烟零售户进行走访调查，现将走访情况报告如下： 一、此次对零售户走访调查的目的、任务和要求 （一）走访目的 随着烟草行业不断开展，按照烟草专卖品生产经营企业流程标准化、合理化的要求，XX县区烟草专卖局认真履行职责，使各项工作都不断得到加强，为继续强化内部专卖监督管理职能，保证行业依法行政、依法生产经营水平得到更进一步的提高，促进行业健康稳定开展。 （二）检查任务和要求 2023年7月2023日前，对XX县区局部卷烟零售户进行走访调查
2、，制作实地走访情况报告；并随机抽取50户，根据走访情况，制作卷烟销售核查表。 实地走访上周（2023年6月27日至2023年7月3日）订货零售户情况；核实配送签收回执单内容，对零售户反映的未收到卷烟及其他问题，进行调查核实。 二、走访情况 2023年7月4日至8日，XX县区烟草专卖局内部专卖管理监督人员对王子树乡、章凤镇、陇把镇局部卷烟零售户进行走访调查，随机抽查了50户卷烟零售户，对其上周订单情况、卷烟配送情况、配送签收回执单内容进行调查。 1、在销售信息系统中对随机抽取的50户上周的订货数量查询，完成订单信息、配送信息的采集； 2、在走访过程中，检查零售户的配送签收回执单，对回执单上的内容仔细核对； 3、检查配送签收回执单的签字填写情况； 4、制作卷烟销售核查表。 5、比对订单信息、配送信息、入户签收信息，查看是否存在异常情况； 通过XX县区烟草专卖局内部专卖管理监督人员对这50户的实地走访调查，以及对卷烟销售核查表上信息的分析，零售户订单、配送、签收情况均正常，零售户都能及时准确的收到订购的卷烟。此次调查未查出异常情况。 特此报告 XX县区烟草专卖局二一一年七月八日 第2页 共2页
