1、国土资源系统巡察报告xx国土分局房管所：依据局党组的工作部署，第四批第三巡察组于11月6日至11月17日在xx国土分局、xx房管所以下简称xx分局、房管所进行了为期两周的驻点巡察工作，围绕党的十八大以来xx分局、房管所贯彻落实廉洁自律准那么和纪律处分条例、遵守“六项纪律的具体状况，对xx分局、房管所学习贯彻十九大精神状况、贯彻执行局党组重大决策部署、落实党风廉政建设责任、领导班子及其成员廉洁自律、财务及业务管理、作风建设、队伍管理等方面进行了重点检查。现将有关状况反应如下：一、根本状况巡察组主要通过听取工作汇报、调阅档案资料、受理投诉举报、进行个别谈话、开展民主测评、现场查看核实等方式开展巡察
2、工作。一听取工作汇报。巡察组于11月6日听取了xx分局、房管所工作状况汇报，由xx分局分局长汇报xx分局、房管所的根本状况、党风廉政建设状况，当前重点工作进展状况，财务管理及人事管理等方面的状况。二调阅档案资料。巡察组调阅了xx分局的办公会议纪要、业务和内务管制度、业务工作台账、历年审计报告、财务账簿、党务管理资料、廉政承诺书和“一岗一预防等党风廉政建设工作的相关资料。三观察管理状况。巡察组实地观察了xx分局、房管所办事窗口、各股室工作场所、会议场所、党员活动室等的设置状况，结合观察状况了解分局党建工作、各股室业务工作和后勤保障等各方面内部管理状况。四受理投诉举报。巡察组进驻当日，在xx分局、
3、房管所大楼入口处张贴了巡察公告，设置了举报箱，举报箱钥匙由专人保管，巡察期间每天开启检查举报线索状况，并设置了举报 和电子邮箱，接受群众举报。五进行个别谈话。巡察组与xx分局、房管所的领导班子成员和副股以上人员进行了“一对一谈话。六开展民主测评。巡察组于11月10日开展了民主测评，民主测评的对象为国土分局、房管所、测绘队的领导班子成员，参与问卷调查的人员分别为国土分局、房管所、测绘队全体人员。经统计，xx分局2名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满足率为100，坚持廉洁自律满足率为100，加强思想道德建设满足率为100；xx房管所x名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满足率为100，坚持廉洁自
4、律满足率为100，加强思想道德建设满足率为100；xx测绘队1名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满足率为82，坚持廉洁自律满足率为82，加强思想道德建设满足率为91七实地调查。巡察组实地检查了6宗违法用地、4宗闲置地、6宗临时用地、2宗地质灾难隐患点、2宗二级市场交易地块现场和2宗高标准根本农田建设项目的现场状况。八走访当地纪检部门11月7日，巡察组走访xx镇纪委和xx镇政府有关领导。据了解，xx分局落实党风廉政建设责任、领导班子及其成员廉洁自律、作风建设状况较好，社会上对分局总体评价较好。二、存在问题依据xx分局、房管所的日常管理状况和存在的廉政风险点，巡察组在驻点工作期间认真查找，觉察7
5、个方面的问题共xx个。一贯彻执行局党组重大决策部署状况1、国土房管业务未能融合。虽然xx国土分局和xx镇房管所已经完成机构合并，由分局长兼任房管所所长，但目前照旧是房管所副所长负责全面主持房管所的业务工作。实际上国土分局、房管所的业务工作照旧处于“分家状态，国土、房管业务未能做到统一审批、深度融合。二落实党风廉政建设责任方面的问题2、党支部公章管理欠标准。分局党支部公章由非党员身份的同事负责日常保管和盖章登记，公章管理工作有待改善。三领导班子及其成员廉洁自律方面的问题3、财务管理制度执行不到位，存在较大廉政风险。分局未能严格依据有关财务规定执行现金管理工作，局部报销票据未经经手人、证明人、分局
6、领导签名确认，分局领导班子及其成员在财务管理工作方面存在廉政风险。四财务管理及专项资金使用方面的问题4、财务日常管理不严谨、不标准。一是年度财务报表不标准。分局历年年度财务报表都没有分局长和主管财务的副分局长签名。二是科目列支不标准。如：分局202x年9月第16号凭证支出公务用车保险费x元，分局将其列支其他交通费，按规定应列支公务用车维护费科目。测绘队202x年12月第8号凭证支出餐费x元，测绘队将其列入差旅费，按规定应列支接待费。测绘队201x年12月第14号凭证，支出培训费x元，但从凭证所附票据来看，该x元实际上是接待费和餐费。三是使用现金支票记账不当。如：分局202x年8月第8号、202
7、x年8月第13号、202x年9月第10号凭证涉及的支出金额，所附发票都是涉及多个收款单位，贷方科目为银行存款，实际上分局是用现金支票支取现金后支付给不同单位，记账凭证中应记为现金支出。四是报销待摊办公费不符合现行财务管理规定。测绘队202x年局部办公费用列入待摊办公费科目进行报销，不符合财政部新企业会计准那么关于不能使用待摊办公费科目入账报销的要求如：测绘队202x年7月第9号凭证、202x年4月第10号凭证。五是大额资金使用决策程序执行不到位。202x年12月，分局两次对办公大楼进行修缮，第一次修缮工程内容为1至5层办公室楼外窗框翻新、补裂缝维护工程，修缮费用xx元；其次次修缮工程内容为办公
8、室楼顶补漏、修缮、保洁和维护，修缮费用xx元。第一次修缮工程未经分局办公会议决策程序；其次次修缮工程于202x年8月经分局办公会议决策通过，且办公会议明确修缮费用向镇财政申请拨付会议纪要202x第4期，但实际上分局没有向政府提出拨付申请，其修缮费用xx元由测绘队支付。5、票据报销审批工作不严谨、不标准。一是局部报销票据没有相关人员签名确认且数额较大。如：分局和测绘队202x年1月至202x年9月通过银行账户自助扣款如：邮电费、社保费、住房公积金、汇款手续费等的消费票据，报销时均没有经手人、证明人和负责人签名。分局202x年9月第2号凭证支出培训费x元，没有经手人、证明人、负责人签名。测绘队20
9、2x年12月第8号凭证支出差旅费x元，没有经手人、证明人、负责人签名。测绘队202x年8月第9号凭证支出款x元，没有负责人审批签名。二是个别较大金额支出报销依据缺乏。如：分局202x年12月第8号凭证支出耗材费用x元，未附上购物清单。测绘队202x年2月第11号凭证，支出待摊办公费x元，未附上购物清单且费用较大。三是报销费用未附相关发票。如：分局202x年11月10号凭证，支出汽车修理费480元，仅以收据作为报销凭证；测绘队202x年8月第14号凭证，支出款待费x元，仅以收据作为报销凭证，未附相关报销发票；测绘队202x年1月第18号凭证，支出公务用车运行保险费x元，其中xxx元车船税仅以银行
10、的业务凭证作为报销凭证，未附相关报销发票。四是大局部报销发票没有注明用途。如：分局202x年8月第11号凭证经费支出x元；测绘队202x年12月第13号凭证其他管理费x元；测绘队202x年12月第10号凭证修理维护费x元。6、现金管理不标准。一是存在大额现金支付问题。如：测绘队202x年10月第x号凭证，报销仪器测试费xxx元和工作服xxx元，测绘队以现金形式支付；测绘队202x年5月第8号凭证，报销待摊办公费xxx元，测绘队以现金形式支付。二是存在坐支现象。202x年1月、5月、7月、8月、10月，以及202x年1至5月，测绘队收取的现金测量费未准时存入银行，存在坐支现象具体坐支金额如下：2
11、02x年1月12964元，202x年月x元，202x年7月x元，202x年8月x元，202x年x月x元，202x年1月x元，202x年2月x元，202x年3月x元，202x年4月x元，202x年5月x元。五业务标准管理方面的问题7、房管所公章管理制度不健全。房管所公章管理工作存在漏洞，执法专用章放在办事窗口由业务员自行使用，没有先登记后使用；单位公章没有严格要求对每一次盖章行为进行登记。8、房管所内部业务系统信息录入权责不清。一楼不动产登记窗口房管业务窗口4名同事，共用1个系统账号进行业务收件。由于共用1个系统账号收件，房管所无法确定每一宗收件业务，由哪位同事负责将收件业务的后续办理状况录入系
12、统，业务系统信息录入工作权责不清。9、临时用地管理不严。一是临时用地审批不严。临时使用土地合同缺失同意临时用地批准使用的起始日期东国土资临地字202x20号、东国土资临地字202x25号。二是临时用地后续监管不到位。xx镇寒溪水股份经济联合社申请获批的临时用地，分局批准的临时用地截止使用期限为202x年7月23日至202x年7月23日。目前，该临时用地地上建筑物仍未撤除。10、用地、规划、供地业务存档资料不完善、不标准。一是档案资料存在错漏问题。如：征地报批存档资料中，村民会议纪要没有填写会议日期xx镇202x年度第11批次，土地补偿登记表缺失填报日期xx镇202x年度第16批次，留用地折算货
13、币补偿状况的书面证明材料缺失落款日期xx镇202x年度第28批次，同意征收集体土地村民代表会签书表决批次号和实际批次号不符且缺少必要的说明材料xx镇202x年度第四批次。用地报批存档资料中，建设用地地类面积统计表缺少审核人签名xx镇202x年度第12批次，听证送达回证缺失送达人签名和送达日期xx镇202x年度第28批次，农转用方案公告张贴备查表没有填报公示日期和缺失国土分局、村组集体的签名日期xx镇202x年度第十一批次。供地业务存档资料中，地价款支付证明、用地申请书缺失落款日期迪卡侬xx仓储，x府集用202xxxxx，局部用地报批存档的复印件没有加盖分局公章和核对章。二是归档资料不完整。如：
14、用地报批存档资料缺少镇政府请示文件xx镇202x年度第7批次；用地预审存档资料缺少批次批复和村集体土地流转出让的书面证明xx市xx中学2份预审件。11、土地执法监察工作落实不到位。一是对个别违法用地日常执法监管不到位。如：分局于202x年11月上旬巡查觉察卢边村“老坑土名处一宗新发生的违法用地，面积3亩其中根本农田约2亩，当事人拟建成农庄使用，分局没有准时向当事人作出责令停止违法行为通知书。202x年12月上旬，农庄已根本完成建设，分局才向当事人作出责令停止违法行为通知书，并在202x年1月才函告镇有关部门和镇政府。截至目前，该农庄仍未撤除，分局也没有进行立案查处。二是违法案件查处程序有待进一
15、步标准。如：立案呈批表只有1名办案人员签名茶国土资执法决字202x1、3、6、7号；申请延长办理期限呈批表的案件受理日期、立案日期、延长办理期限等关键内容，存在人工涂改痕迹茶国土资执法决字202x1号；案件会审记录表缺少1名参与会审人员签名茶国土资执法决字202x1、3、6号；违法用地现场勘测定界图只有1名办案人员签名茶国土资执法决字202x3号，缺失测量员、制图员签名茶国土资执法决字202x7号。12、地质灾难隐患治理工作落实不到位。一是未能完成年度地质灾难隐患点治理任务。202x年至202x年的地质灾难防治方案，分局未能向巡察组供给呈交镇政府的正式书面请示分局仅供给了没有单位红头、没有单位
16、公章的非正式文稿；202x年的地质灾难防治方案，分局已书面呈交镇政府，但镇政府尚未落实方案内的地质灾难隐患点的治理任务。二是地质灾难防治日常管理工作落实不到位。202x年至202x年，分局没有就地质灾难隐患点发出催促治理通知书。202x年2月，分局编制了地质灾难隐患“一点一演练工作方案，但截至11月份，镇有关部门尚未按方案要求组织开展演练工作。13、房产管理日常业务工作不够扎实。一是业务审核不严。受理编号为xx的房地一体抵押业务，业务申请表格显示抵押人为xx市xx以下简称xx公司，证件号码是xx，法定代表人是苏继德。但是，当事人申请该项业务时向房管所提交的抵押人营业执照复印件显示营业执照注册号是x，法定代表