1、残联清理整治小金库自查自纠报告 。购领和销毁，按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定，加强会计监督，尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计 人员不兼职出纳、财产物资保管员，不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴，财务印鉴、单位法人及财务负
2、责人印章由内审人员保管等。 残联清理整治小金库自查自纠报告三 残联根据省残联下发的省残联开展小金库专项整治工作实施方案的文件精神要求，结合我会工作实际，从思想发动、组织监管、完善制度、深化改革等方面切入，对我会的开展工作和组织建设等方面进行了全面的核查和梳理，完成了本协会防治小金库长效机制建设工作任务。现就我会开展的具体自查工作汇报如下： 一、依据专项文件要求，我会迅速召开了协会专题会议，会领导认真传达了文件精神，并要求严格按照政策文件的精神，认真对待上级领导部署的专项治理工作，积极开展小金库专项治理及自查自纠工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题;加强廉政建设，遏制和防止腐败
3、。 二、按照方案要求，通过深入自查，我会财务管理均按照民管部门及上级主管部门相关法规标准执行，未设任何形式的小金库。 三、对照整治内容八项指标开展清查活动，未发现设立小金库违规违纪问题，并按照规定，认真填报相关表格。 本次清理检查小金库工作，虽然未发现违规违纪现象，但进一步严肃了财务纪律和组织纪律，加强了法制法规教育，强化了行政和财务管理，确保资金合理使用，保障协会防治小金库长效机制的建立。 四、及时公示，听取意见。经过全面自查，我会于2023年4月27日-5月1日（5个工作日）对小金库问题自查情况进行公示，未发现有人当面或用信函、 等形式反映问题，我会不存在设立小金库问题。联清理整治小金库自查自纠报告三 第2页 共2页
