1、材料领用管理方法 一、目的。加强分厂的根底管理、保持原始记录的可追溯性、保障生产正常有序进行及本钱核算的准确性。 二、范围。本管理方法适于分厂所有材料领用的管理。 三、管理内容： 1、分厂物资材料领取 1.1分厂材料员根据生产方案和相关的技术资料并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填写物资材料领用单并根据生产时间将生产所需物资领取到位。 1.2维修备件、机物料、办公品、劳保品及其他物资，由材料员填写物资领用单，由主管领导批准后领取。 1.3工具类、仪表仪器类由材料员填写物资材料领用单，经主管领导审核批准后交供应采购办理。 1.4其他新增材料物资材料员填写物资材料申请，经主管领导审核
2、批准前方可领取。 1.5材料员凭物资采购单验收实物、检查实物是否与物资申请单所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符及时反映并核实解决。 1.6物料入库后，材料员凭领用单及时入帐。入账应根据物资类别分别建账、在帐卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1.7入账物料应及时将材料根据料单录入微机，进行本钱核算。 2、物资材料领用 2.1分厂物资材料分常用物资和不常用物资。每日或每周都要使用的物资称为常用物资。间断性使用的物资称为不常用物资。 2.2各生产班组常用的物资到材料室领用材料，需由班长填写班组材料领用单，经分厂主管领导签字前方可领料，以便核算。 2
3、.3材料员凭班组材料领用单作为发料依据，并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型号、领用数量和计量单位计入帐卡。同时对借用的物资等工具、仪器仪表情况单独登记个人借用物料器具登记卡。 2.4材料员根据班组材料领用单作为录入微机依据，进行本钱核算。 四、考核方法 1、对材料领用过程中，由于材料原因，如未及时上交物资申请方案表以及填写上述单据时有误、导致材料未及时准确入库的，一次罚款200元，导致生产障碍的，根据公司考核情况处理。 2、材料员未及时核实实物是否与料单一致，导致帐实不一致，一项不符扣款20230元。 3、材料员应根据平安质量标准化要求，保证帐实相符、帐帐相符，一项不符扣款20230元。 4、各班组应在填写班组材料领用单后领料，如有情况紧急不能及时填写领用单、应在24小时内补填，未及时补填的，一张单据扣款20230元。 5、本方法未尽事宜按公司有关规定报告处理。 第3页 共3页
