1、财政局预算绩效管理工作方案 为了进一步完善财政预算绩效管理运行机制，提高财政部门科学化精细化管理水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。根据省厅?关于开展2023年预算绩效管理工作的通知?要求，结合我县实际情况，制定我县2023年预算绩效管理工作方案如下： 一、统筹安排好2023年绩效目标管理工作 一完成2023年度项目绩效目标设置工作。在2023年预算安排的项目中，选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的5个项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好根底。具体为：石碌敬老院和流浪款成年人求助保护中心建设配套资金、医院综合大楼建设、东文路
2、道路工程、内环路改造工程、环城西路二期工程。 二加快推进预算编制绩效目标管理工作。结合强化财政项目库管理工作，方案从2023年起，将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，选择一定资金规模的项目实施绩效目标管理，范围覆盖全部预算部门。通过专项指标评价体系的设立，提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。 二、开展好2023年度预算绩效运行跟踪监控 方案对2023年涉及经济建设管理、教育、医疗卫生和社会保障、农业经济管理等方面的20个项目的预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯
3、穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。具体项目为：涉及经济建设管理部门的候车亭防雷防漏电装置改造工程、节能改造绿色照明项目、五联农贸市场建设、石碌肉联厂、老人免费乘坐公交车实行营运补贴经费、2023年利用车购税修建农村公路工程配套资金、富安路工程项目、防震减灾工作经费等8个项目；涉及教育管理的与中学帮扶互助活动经费、全县贫困寄宿生生活补助县配套资金、全县中小学教师培训、中小学校长培训和幼儿教师培训等3个项目；涉及医疗卫生和社会保障的石碌敬老院和流浪未成年人求助保护中心建设配套资金、阳光家园方案居家托养效劳配套经费、数字化监控建设项目、妇幼保
4、健配套项目经费等4个项目；涉及农业管理的叉河基地储水池及监控设施、“农信通信息效劳费、禽流感防控经费、能繁母猪配套资金、县级财政配套农机购置及作业补贴等5个项目。 三、组织实施好重点评价工作 一确定重点评价项目。从2023年已设置绩效目标中选择4个涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目地方政府债券项目除外开展重点评价。 二科学设立绩效评价指标。组织由财政部门、项目单位和有关专家对重点评价项目进行绩效评价指标设立，并制定评价实施方案。 三开展重点评价。按照绩效评价工作实施步骤，采取项目部门自评财政部门核查专业中介机构量化评价的方式开展项目重点评价。 四重点评价结果上报和公开。评价
5、工作结束后，形成书面材料分别报送省财政厅和县政府审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在县政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。 四、组织实施好预算部门单位绩效自评工作 一加强学习培训，打好全面推行预算单位绩效自评的工作根底。采取“走出去和引进来相结合的方式，在加强与其他先行试点市县的交流，提高我局业务指导水平的同时，聘请省厅业务处专办人员和院校专家学者，面向全县预算单位举办两期绩效自评工作专题培训班，提高项目部门自行开展绩效自评的工作能力，确保全县绩效自评工作的顺利开展。 二制定方案方案，逐步扩大预算单位绩效自评覆盖面。把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合。为了提高绩效评价管理业务
6、指导和业务推进的便捷性，方案对2023年实行绩效运行跟踪监控的预算单位，同时开展绩效自评工作，确保两项工作的相互融合推进。 五、做好县级财政支出及部门整体支出绩效评价工作 一抓紧完成县级财政支出和预算管理绩效自评。严格按照省财政厅?关于印发市县财政支出管理绩效综合评价方案和市县财政预算绩效评价方案的通知?要求，于5月中旬完成我县财政支出管理和财政预算绩效的自评工作。 二有序推行部门整体支出绩效评价。一是要制定好我县开展部门整体支出绩效评价实施方案，明确推行部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是要全面加强学习培训，提高各预算单位对开展部门整体支出绩效评的思想认识，了解和掌握自评操
7、作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。 六、其他几点工作 一要继续加强预算绩效管宣传。要充分利用电视、政府门户网站和宣传横幅等多种方式，加强预算绩效管的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，进一步提高各预算部门单位对预算绩效管理的思想认识，有效引导各方面了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效的良好社会气氛。 二推进财政绩效管理的纵深开展。完善财政管理综合绩效考评,逐步推行县对乡一级的财政管理综合绩效考评。 二提高内部管理水平。一是加强人员培训，不断提高财政财务干部加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改良工作方式，提升工作水平和工作效率。二是标准权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理标准化、科学化和精细化。 三逐步推进绩效评价信息公开。推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外，专门向县政府、人大报告，并逐步扩大社会公开绩效信息的范围，主动接受社会监督。 5