1、XX铁路工程部安委会制度 新建川藏铁路成都至雅安段 2023年12月份平安质量分析会暨4季度 安委会汇报材料 北京铁研建设监理有限责任公司二一六年一月八日 新建川藏铁路成都至雅安段监理工程部 川藏铁路成都至雅安段2023年12月平安质量分析会暨4季 度平安质量分析会汇报材料 一、本月平安风险动态揭示及控制措施： 本月施工现场主要存在以下平安风险源。一是隧道工程施工火工品管理、爆破作业、开挖及支护作业，隧道浅埋、偏压引发变形、坍塌、地表沉降等，松软土及膨胀岩引发初支结构变形；二是桥梁工程钻孔桩施工、基坑支挡防护、深基坑作业、脚手架施工、高墩施工及高空作业、塔机安拆、起重吊装等；三是路基工程抗滑桩
2、（人工挖孔桩）施工有毒有害气体检测及通风、锁口高度设置、物料提升设备的限位装置及配重设置、防坠落等；四是机械伤害、触电、火灾、环境污染、水污染、雨季行车等平安风险源。 控制措施。及时组织两家施工单位对工程施工中存在的各项风险进行了研判、分析和梳理，并研究制定了风险源动态管理台账和预控措施，建立各项应急处置机制，并严格实施分级管理，以日常巡查、定期平推检查以及开展专项检查活动的综合检查方式，突出重点、狠抓难点，确保各项预控措施得以全面落实。同时，针对检查发现的问题，纳入平安问题库管理，组织相关单位召开专题分析会，研究制定整改措施，明确责任分工与整改时限，及时催促有关各方完成各项整改落实工作。 二
3、、月度质量平安主要工作： 1、特种起重机械平安专项检查活动开展情况： 随着川藏铁路成雅段工程建设工程的不断深入，桥梁工程高墩施工已陆续展开，为确保高墩施工塔机和加工场龙门式吊机等起重机械设备使用平安，监理部于12月2日3日在管段内开展了一次起重机械使用平安专项检查活动。根据现场检查，两家单位的起重机械各项登记备案手续及安拆方案资料齐全，作业人员均能持证上岗，平安教育培训工作较为及时，机械设备运转状况良好，各项工作处于平安 可控状态。 2、11月成都铁路局平安质量监督站检查提出问题的整改落实情况： 针对检查提出的问题，立即组织两家施工单位召开了专题会，认真进行深层次原因分析，查找日常管理中存在的
4、薄弱环节，并研究制定整改措施、明确整改责任人和整改时限，将各类问题纳入问题库管理，及时催促相关单位落实整改并销号、闭合。 3、平安生产大检查“打非治违及专项整治活动的开展情况：根据成昆公司关于全面开展平安生产大检查深化“打非治违和专项整治工作的通知及监理部关于“打非治违专项工作安排，12月，在“边排查边整治的工作原那么的指导下，成雅铁路继续开展平安排查整治工作，就检查存在的问题，及时催促两家施工单位进行整改，并根据活动总体部署和安排完成了阶段性总结，有序的推进了专项活动的开展，夯实了平安监理管理根底。 4、平安大检查“回头看活动开展情况： 根据成都铁路局转发国务院安委会关于开展平安大检查“回头
5、看的通知（成铁安电（2023）798号）、成昆安质电（2023）358号等文件要求，监理部立即组织全体监理人员和两家施工单位召开了专项工作会议，并根据成昆铁路有限责任公司的相关要求，并结合川藏铁路成雅段工程实际，对各项工作作了总体部署和详细安排，在各方的共同努力和积极配合下，“回头看活动得以顺利开展，并取得了良好成果。 三、现场存在主要突出问题： 1、隧道工程：一是监控量测工作重视程度仍然不够，未认真纳入工序管理，数据采集工作不及时，观测点保护不力，观测数据有失真的现象；二是超前支护施作质量打折扣，小导管未严格按设计要求 注浆，外插角度控制不严等；三是开挖进尺超标、临时仰拱施作不标准，初期支护
6、参数控制不严，系统锚杆长度和数量缺乏，锁脚锚杆施作角度与设计不符，钢架底脚未垫实等；四是初期支护封闭成环不及时，仰拱步距时有超标；五是初支喷射混凝土平整度不达标，对该问题未及时进行分析和制定切实可行的措施，致使该问题长期存在；六是仰拱一次开挖进尺过大，隧底积水抽排不及时，矮边墙止水带安装不标准，施工缝处理不到位；七是衬砌防水板铺挂不标准，对破损修补过于随意；八是二衬混凝土外观质量较差；九是隧道弃碴场排水系统不完善，平安隐患突出。 2、桥梁工程。一是承台及墩身混凝土养护不及时，或养护措施不到位，混凝土凿毛率达不到标准要求；二是墩身护面钢筋定位不准确，保护层留置与设计不符；三是墩身模板安装不标准，
7、对拉螺栓采用单螺帽进行固定，存在平安隐患；四是脚手架及操作平台搭设不标准，平安防护措施不到位，存在平安隐患；五是基坑开挖不按设计和标准要求进行放坡和平安防护，平安隐患突出。 3、路基工程。一是人工挖孔桩施工现场无临时排水设施，场内积水严重，未跳槽开挖，物料提升设备限位装置失效、防坠物措施控制不到位，场地内无施工平安通道；二是路基挖方段无临时截排水设施，存在平安隐患；三是锚杆框架梁施作不标准，局部根底宽度与设计不符，护脚根底开挖底部未平整，人字形骨架护坡混凝土不密实外观质量较差；四是局部路堑顶排水系统不完善，沟内积水无法自行排出。 4、试验室及拌和站。一试验室管理工作不到位未对有毒、有害危险化学
8、品进行标示并分类存放，化学品的台账登记情况与实际库存不相符，领用台账为打印版本，无领用人签字；二是已进待检仓的砂石料未标示进仓数量，备样盒内样品未及时更换，试验室取样工作不及时等。 五、存在问题的原因分析： 一是现场管理人员对红线问题和i、ii类问题重视程度不够，质 量平安意识淡薄、责任心不强，作业队伍素质不高。二是平安教育培训和技术交底不到位，三检制度流于形式，旁站监理制度落实不到位，致使施工自控体系和监理监控体系不能有效运转。三是专项施工方案、作业指导书、技术交底指导性和针对性较差，审查过程不严。四是缺乏“全员“全过程“全方位过程控制意识，工程管理层虽然能将过程管理提高到一定认识高度，但一
9、线作业层受随意性思维影响，始终存在落实难和执行难的问题。五是监理在开展实际监理工作时，个别工点监理人员存在“人情大于制度的现象，致使监理工作开展处于被动状态。六是未处理好进度、平安、质量三者之间的协调关系，存在管理脱节的现象。八是对作业人员的约束力度不够，致使施工作业过于随意，管控不严，致使各类问题屡改屡犯，质量平安控制始终不稳定。 六、存在问题采取的调整措施： 1、针对现场检查中发现的问题，分别以书面或口头指令形式，责令施工单位限期进行整改并报请监理单位复查，及时消除施工现场存在的质量平安隐患。 2、要求施工单位优化建设资源配置，有针对性的加强各级技术管理人员业务培训和考核，充分运用和发挥工
10、程约束奖励机制的作用，做好内部人员的管理工作，以提升管理队伍素质。 3、要求施工单位选择素质较高的作业队伍承担相关施工任务，并重点做好对作业队伍的各项管控工作，同时，必须按照投标承诺和合同约定，设置由本企业正式职工担任的符合规定设置及数量的架子队。同时，也要加强作业人员的教育培训和引导工作，以提升施工整体水平，确保平安质量工作稳定可控。 4、对现场管控不力的施工单位管理人员和现场监理人员进行了清退和换岗处理。 5、进一步修订和完善工程管理制度，在工程实际管理过程中，要不断查找管理缺陷，堵塞管理漏洞，以形成“执行检查改进 提高的循环机制。同时，各级管理层应各司其职，切实履行自身工作职责，按章办事
11、，确保其工程部内部管理体系能够正常运行。 6、催促施工单位完善工程部管理制度，强化责任落实和工程内部约束奖励机制，加强现场管理，提高认识，杜绝违规建设行为发生。认真落实工程三检制度及三级交底制度，确保内控体系有效运转。合理规划、科学安排进度目标，扎实稳步推进各项建设工作，防止盲目赶工、无视程序和标准的行为发生，采取切实可行的措施，为工程有序推进夯实根底。 7、加强内部人员大局意识的培养，优化过程控制手段，建立健全过程控制制度，严守工作标准，做好过程控制工作。 8、试验室存在的问题，监理工程部向母体试验室进行了申请，邀请了母体试验室专家对试验人员进行了再次培训，对施工单位、监理工程部试验资料、管理台账、原始记录、平行及见证频率、试验操作、试验报告评定标准、拌合站管理等进行了全面梳理。 七、下月重要平安质量工作安排： 1、2023年1月中下旬，在管段内开展一次节前平安专项排查活动，重点对各工点营区消防、用电、防火防盗以及各施工单位节前维稳工作安排进行检查。同时，对春节期间拟停工放假工区的重要库存点（包括易燃易爆、有毒有危化物品存放点）进行贴条封存并指定专人看守，以确保成雅工程能顺利度过农历春节。 附件：川藏铁路成雅段站前标2023年1季度平安风险登记表 北京铁研建设监理有限责任公司川藏铁路成雅段监理工程部 二零一六年一月八日 第8页 共8页