1、质量控制方案及实施资料的范本 目的 提供用来控制特性的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低本钱，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。2 范围 适用于本厂所有产品的控制方案。3 职责 工程小组负责制定样件、试生产、生产控制方案4 工作程序 4.1 控制方案表的格式 4.1.1 如顾客未书面规定，控制方案采用apqp手册规定格式。 4.1.2 如顾客未要求提供控制方案，那么控制方案可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，那么须提供顾客具体产品的控制方案。 4.2 控制方案相应栏目应按如下要求填写和制定： 4.2.1 控制方案的分类：样件、试生产、生
2、产 样件-对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产-对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 生产-对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合描述。 根据适合的apqp阶段，选用不同的控制方案，在前面空格处打“符号。 4.2.2 控制方案编号。填入控制方案编号，按技术文件编号规定填写。 4.2.3 零件编号/最新更改等级。产品图号/最新图纸日期。 4.2.4 零件名称/描述。产品/过程的名称和描绘。 4.2.5 供方/工厂。制定控制方案的公司/工厂的名称。 4.2.6 供方代码。顾客给定的识别号（代码），如顾
3、客没有给定，那么不填。 4.2.7 主要联系人/ 。负责控制方案的主要联系人姓名和 。 4.2.8 核心小组。负责制定控制方案最终版本的所有人员姓名和 。 4.2.9 供方/工厂批准/日期。控制方案由总工批准，填入姓名和批准日期。 4.2.2023日期（编制）。首次编制控制方案的日期。 4.2.11日期（修订）。最近修订控制方案的日期。 4.2.12顾客工程批准/日期。如必要，获取顾客工程部门的批准。 4.2.13顾客质量批准/日期。如必要，获取顾客质量部门的批准。 4.2.14其它批准/日期：顾客工程批准/日期：如必要，获取其它同意批准。 4.2.15零件/过程编号。参照过程流程图。如果产品
4、为多零件组合，应列出单个零件的编号 和它们的过程编号，对于每个零件、部件、系统应分别编制控制方案，最后再合成。 4.2.16过程名称/操作描述。各过程（工序）的名称或说明。 4.2.17制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。 4.2.18特性编号。对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。 4.2.19产品特性。产品的特点或性能。应列出特殊特性。 4.2.20过程特性。与被识别的产品特性具有因果关系的过程参数（输入变量），如温度、压力、时间、流量等。 4.2.21特殊特性分类。参见特殊特性规定。 4.2.22产品/过程标准/公差。
5、材料标准及各过程的制造标准、验收标准、过程参数标准。 4.2.23评价/测量技术。所使用的测量系统，包括量具、检具、工具或试验设备。在使用一测量系统之前应对测量系统的偏倚、线性、稳定性、重复性、再现性进行分析，并改进。 4.2.24样本容量/频率。取样时，相应的样本容量和频率。 4.2.25控制方法：对每一过程如何进行控制的简要描述，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、互检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。 4.2.26反响方案： 为防止生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由 操作人员、检验人员执行。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。 4.3 控制方案的实施和管理 4.3.1 控制方案制定完成经批准后，分发给相关部门。 4.3.2 对于系列产品的控制方案在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制方案：过程更改；检验方法、频次等修订；过程不稳定；过程能力缺乏；对于顾客具体产品的控制方案，除在以上情况下需对控制方案进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制方案进行评审和更新。 第5页 共5页