1、前三季度财政运行情况汇报 今年以来，面对严峻的国内外经济形势，全市财政部门认真贯彻落实市委、市政府关于全市经济和社会开展的工作部署，努力克服金融危机和政策调整等诸多不利因素，高度重视财政工作，狠抓组织财政收入不放松，千方百计保增长，紧紧围绕全年收入任务，采取积极有效措施，尽可能为“三保和“两个率先、一个努力建设提供最大财力保障，尽全力保证全市各项社会事业平稳开展。 一、1-9月份财政收入完成情况 1-9月份全市财政总收入完成38.03亿元，为年初预算的57.6%，同比减收23502万元，下降5.8%。 分级完成情况。市本级完成178541万元，下降4.7；XX县区完成74020万元，增长1.9
2、；XX县区完成66221万元，下降9.0；仙女湖区完成9804万元，下降16.1；经济开发区完成43528万元，下降19.7；仰天岗区完成8141万元，增长60.8。 分部门完成情况。国税部门完成150555万元，下降33.9；地税部门完成125290万元，增长13.5；财政部门完成2023442023万元，增长58.5。 分税种完成情况。增值税完成129540万元，同比减收58632万元，下降31.2%；营业税完成54549万元，同比增收11428万元，增长26.5%；个人所得税完成12723万元，同比增收2195万元，增长20.8%；企业所得税完成38348万元，同比减收23848万元，下
3、降38.3%；城建税完成1202361万元，同比减收1670万元，下降13.43%；耕地占用税完成12814万元，同比增收432023万元，增长50.68%；契税完成17360万元，同比增收520230万元，增长41.37%；专项收入完成6777万元，同比减收2394万元，下降26.2023%；罚没收入完成7240万元，同比增收2023万元，增长38.27%；行政性收费收入完成12417万元，同比增收202336万元，增长9.1%；国有资源（资产）有偿使用收入完成622023万元，同比增收1801万元，增长40.85%；其他收入完成41592万元，同比增收30254万元，增长2.7倍。 总收入
4、中税收收入完成30.6亿元，占财政总收入比重为80.5%，同比下降8.4个百分点，非税收入完成74236万元，占财政总收入比重为19.5%。非税收入同比增长29280万元，增长65.1%。 1-9月份全市地方财政收入完成226316万元，为年初预算的71.2%，同比增收39211万元，增长21.0%。 分级完成情况是。市本级完成95274万元，增长39.8%；XX县区完成46299万元，增长15.5%；XX县区完成40319万元，增长4.2%；仙女湖区完成7301万元，增长11.6%；开发区完成31721万元，增长7.8%;仰天岗区完成5402万元，增长28.8%。 财政收入的特点：总量负增长
5、、结构欠合理、增收压力大、后期运行向好。主要原因： 一是增值税下降幅度大。首先是受金融危机和国家减税政策影响，工业产能受压抑，工业企业经济效益的下滑，工业增值税大幅下降，1-9月份增值税入库129540万元，同比下降31.2%。二是受新钢公司不景气影响，依附新钢公司生存的商贸企业大局部销售不佳，产品利润空间小，商业增值税增收乏力；三是小规模纳税人增值税征收率由4%下调为3%，减少税收20230多万元；四是增值税全面转型、矿产品税率提高等结构性减税政策增加了进项税额，影响了增值税的征收。 二是收入结构不尽合理。今年以来，在经济下行及政策性减收等因素影响下，增值税、企业所得税等主体税种呈下降态势，
6、同时，非税收入增长较快，由此导致财政收入质量下降。1-9月份，非税收入同比增长29280万元，增长65.1%，完成74236万元，占财政总收入比重为19.5%。 三是个人所得税、房地产业税收高速增长。1-9月份，全市个人所得税完成12723万元，同比增收2195万元，增长20.8%；耕地占用税完成12814万元，同比增收432023万元，增长50.68%；契税完成17360万元，同比增收520230万元，增长41.37%；今年前8个月，全市商品房屋销售面积及销售额分别为58.03万和11.35亿元，增幅分别为48.1%和45，房地产市场明显回暖。同时，我市开展房地产业税收专项清理，重点对202
7、3年以前开工的房地产工程进行全面清理，加大税款催缴力度，促进了房地产业税收高速增长。 收入存在的主要问题。一是财政收入总量下降比较明显，总收入比上年同期下降近6个百分点；二是重点税源严重缺乏，全市重点税源监控的企业1-9完成税收收入138326万元，同比减收6920235万元，下降33.3%。 二、1-9月份财政支出完成情况 1-9月份全市前三季度财政运行情况汇报第2页 财政支出完成287415万元，同比增加39674万元，增长16.01%。 财政支出分级完成情况是。市直完成99263万元，增长14.19%；XX县区完成73393万元，增长29.19%；XX县区完成64768万元，增长4.31
8、%；仙女湖区完成1202355万元，增长22.38%；开发区完成3620231万元，增长20.39%；仰天岗区完成3165万元。 主要支出工程完成情况是。一般公共效劳支出完成44649万元，增长12.51%；公共平安支出完成14676万元，增长17.2%;教育支出完成40352万元，增长28.99%;社会保障和就业支出完成39196万元，增长8.87%；医疗卫生支出完成14252万元，增长28.92%；环境保护支出完成6129万元，增长57.23%;农林水事务支出完成25792万元，增长47.57%;交通运输支出完成8802万元，增长39.85%；其他支出完成23860万元，增长12.35%。
9、 支出的特点。一是继续保持高位增长，1-9月份全市财政支出完成287415万元，同比增加39674万元，增长16.01%；二是保民生、保运转、保开展支出得到有效保障；三是积极支持新农村建设，加大对乡村文化卫生事业的投入，实施大病医疗救助工程；四是预拨资金量大。为进一步促进自主创业、困难群众再就业和农村劳动力转移就业，我市预拨就业补助资金3700余万元。 支出存在的问题。今年以来，由于受金融危机影响我市财政收增长乏力，出现了近年来少有的下滑，因此，支出面临资金短缺，压力巨大。 三、民生工程进展情况 （一）社会保障方面：今年我市的民生工程中涉及到我局的社会保障方面共有21项，已安排资金总额为319
10、23.9万元，截至9月份，已拨付资金共计27318.8万元 （二）教育文化方面。涉及到我局的民生工程教育文化方面共有15项，已安排资金共计6900.37万元，截至9月份，已拨付资金共计6330.25万元。 （三）三农建设方面。涉及到我局的民生工程三农方面工程共有13项，已安排资金共计9157.02万元，截至9月份已拨付资金792023.59万元。 （四）行政政法方面。民生工程中我局涉及到行政政法方面，已安排资金4552.33万元，截至9月份已拨付资金2212.95万元。 此外，经济建设房、廉租房建设截止9月份已安排资金5994.5万元，并已全部拨付到位。 四、全年工作建议和措施 一、调整今年财
11、政收入预算目标。预计2023年全市财政总收入完成59.5亿元，比上年增加4.4亿元，增长8%；其中地方财政收入完成30.5亿元，比上年增加4.4亿元，增长16.9%。 根据2023年预计完成财政收入和对2023年财政经济形势的估计，2023年全市财政总收入预算初步安排为66亿元，比2023年预计完成数增长2023.9%；工作目标安排为70亿元，比2023年增长17.6%。地方财政收入预算初步安排为32.5亿元，比2023年预计完成数增长6.6%；工作目标安排为33.5亿元，比2023年增长9.8%。 二、实行财税工作调度常态化。为了全面统筹我市财税工作的开展，根据市主要领导的指示精神，我市将实
12、行每月一次的财税工作调度会，各县区和财政、国税、地税三家主要领导要适时汇报工作进展情况，对财税工作做到进度跟着时间走，政策随着环境变。 三、开展财税联合检查。为确保完成今年的财政收入任务，市财政局将会同市国税局、市地税局各抽调一名领导和六名业务骨干组成三个财税联合检查小组，对全市重点税源企业，多年未查企业，税负率偏低企业进行重点检查。此外，针对我市目前宾馆、效劳业的现状，将成立一个对宾馆、效劳业未办理税收登记及纳税申报检查小组。 四、着力支持企业开展。加大支持企业开展力度，发挥大企业税收洼地效应，争取上下游税收流入我市。市政财政局将组织市国税局、地税局开展对重点企业税收奉献调查，在调查结果的根底上，对重点企业实施“一户一策奖励政策。 五、着力保障民生工程。下更大力气争取中央和省里支持，积极整合使用政府资金，确保省60项和我市70项民生工程政策实施到位。进一步落实扩大就业、推进医疗卫生体制改革、统筹协调利益、促进社会和谐稳定。 六、着力抓好节减开支。要严格控制一般性支出，坚决压缩出国经费、车辆购置运行费、公务接待费、机关水电油费用、坚决做到会议费用零增长、差旅费零增长、控制信息化工程重复建设、暂停楼堂馆所建设等。同时扎实推进“小金库治理工作，标准财经秩序，推进反腐倡廉。 第7页 共7页