1、办公物品管理制度 为加强对物资采购的管理，进一步标准公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。 第一条办公物品购置原那么 为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购置，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。 第二条办公物品订购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格适宜、质量合格的物品。 大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。 1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公
2、开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。 2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的根底上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。 3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原那么，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 第三条办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照本钱最小原那么进行订购。 一、验货 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上
3、（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 二、付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票反面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 三、分发 办公用品原那么上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出办公用品购置申请书的前提下进行采购。 四、保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、
4、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 第四条办公物品采购纪律 一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的中介费、好处费；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。 二、物品采购过程中发生的折扣、让利等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩罚。 第五条本规定从即日起执行 第3页 共3页
