1、贵阳公路管理局廉政风险防控工作实施方案 花溪公路管理段廉政风险防控工作实施方案 为认真贯彻落实上级对开展廉政风险防范工作的部署要求，不断推进我段惩治和预防腐败体系建设，根据贵阳公路管理局廉政风险防控工作实施方案（筑路党发 202342号）精神，结合我段实际，制定本工作实施方案： 一、开展对象 本方案主要针对管理段各股室及路政执法部门开展廉政风险防控工作，所设计工作对象为：段部各股室、路政大队。 二、工作目标 段部各股室。以推进行政权力和公共效劳公开、透明为核心、梳理分析岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险等，进一步界定权力范围，优化权力流程，完善监督措施，努力形成决策权，执行
2、权、监督权既相互制约又相互协调的权力运行内控机制。 路政执法部门。以标准执法权力为重点，梳理执法依据，分解执法职权，细化处分标准，明确执法责任，着力构建监管严密、制约有效的廉政风险防控体系。 局生产部门在国省干线大中修、新建、改扩建等各项工程建设中，要继续贯彻落实全省交通运输系统推广应用实施意 见（黔交【202223】 1号）为重点，针对围标串标、虚假招标和工程转包违法分包随意变更设计、计量、主要履约人员频繁更换，权钱交易等突出问题加强监管和监督检查。明确职责，标准流程，加强内控，公开、公平、公正。确保廉政风险防控工作真正落实到实处。 三、工作步骤及措施 （一）发动部署阶段（2023年8月）
3、1、广泛宣传发动。管理段各部门要紧密结合当前三个建设年活动的工作部署和反腐倡廉教育，深入学习宣传，广泛思想发动，确保广阔党员、干部、职工“人人知晓、人人参与。 2、认真制定方案。各部门要紧密结合岗位职责和业务工作实际，尽快制定开展廉政风险防控工作的具体措施，及时启动并认真落实好个阶段工作任务。路政大队要有针对性的对所辖工作网点及岗位人员的廉政风险防控工作进行安排部署。 （二）风险排查阶段（2023年9月至2023月） 1、梳理职权。各部门要结合工作实际，认真组织开展部门，岗位和人员的职责权利梳理工作，建立相关工作台帐。路政大队除认真开展树立岗位职权外，还要着重针对当前路政执法工作中存在的突出问
4、题，进一步完善并公开行政执法工作流程。 2、查找风险点。各部门要着重针对群众反映突出的问题和已发生的案件，从思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面，认真查找可能发生腐败行为的风险点，如实填写廉政风险点排查情况统计表（见附件3）。各部门的廉政风险点排查情况表须经分管段领导审定同意后，在部门内部进行公开。 排查廉政风险要突出的三个重点。一是重点查找岗位风险。二是重点查找内设机构风险。三是重点查找单位风险。特别是要重点查找在重大决策、重要人事任免、重大工程安排、大额资金使用等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式。 3、清理机制制度。各部门要认真对本单位、本部门现有的内控监督管理机
5、制制度进行一次全面清理，该坚持的继续坚持，该废止的及时废止，该新建完善的要纳入廉政风险防控措施及时新建完善，努力提高制度建设的合理性、系统性和可操作性。 （三）风险评估阶段（2023年11月至12月） 按照“自行组织评估的原那么，各部门要针对本部门所排查的廉政风险点、认真组织力量按风险发生几率或危害损失程度进行分析评估，确定风险等级，如是填写廉政风险点等级评估登记表（见附件4），风险等级按从低到高的顺序分为三个级别，即：三级防控（一般防控级别）；二级防 控点（较高防控级别）；以及防控点（最高防控级别）.各部门对评估后的廉政风险点等级，经段支委审核并上报分管段领导审定后，要在一定范围内进行公示。
6、 （四）风险防控阶段（2023年12月至2023年6月）各部门要逐一对照排查缺失的廉政风险点和风险等级，有针对性的提出防范控制风险的具体措施和方法，如实填写廉政风险及防控措施一览表（见附件5），经分管段领导审定同意后，在管理段及本部门范围内进行公开。要坚持把廉政风险防控落实到具体制度措施上，进一步健全完善权力运行制约监督机制，标准具体工作标准和业务流程，同时，要充分运用现代信息技术手段，切实加强对权力运行的实时监督和过程控制，努力提高风险防控科学化水平。 （五）总结考核阶段（2023年7月至8月） 管理段要催促各部门参照局机关制定廉政风险防控机制，经单位支委审核并上报分管局领导审定后，向社会进
7、行公开发布，同时报送局纪委备案。 四、工作要求 （一）加强领导，落实责任，确保廉政风险防控工落到实处。段领导成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控管理。各部门要严格按照要求，切实承担起开展本部门及其岗位人 员廉政风险防控工作的主体责任，认真落实好廉政风险排查、分析评估和应对措施的制定落实等任务，确保个阶段性工作任务落到实处、取得实效。 （二）把握方法，注重实效。各部门在推进廉政风险防控管理中，要坚持长远目标与阶段性目标相结合，坚持整体推进与重点突破相结合，务求实效的制定具体实施细那么，有针对性地开展专项调研和分析梳理，积极从完善机制制度和增强制度可操作性的高度，研究风险防控措施，增强风险防控力度。 （三）及时总结，强化沟通。各部门要主动上报反映廉政风险防控工作的动态信息，每月不得少于1条。2023年12月2日前，管理段将开展廉政风险防控工作的阶段性小结报送局纪委，并做好迎接督查的相关工作。 第5页 共5页