1、建设工程督查制度 第一条 为标准公司工程工程的管理行为，全面催促工程工程管理方法的实施，加强工程工程实施过程中的监督与控制，促进工程工程有序、健康、稳定地开展，提高工程管理水平，实现工程工程既定的各项管理目标，结合我公司实际情况，制定本方法。第二条 本方法适用于公司所有在建工程工程及铁路运输。 第三条 督查的目的是掌握公司各在建工程工程及铁路运输管理运行状况，重点是督查工程管理目标的实现情况，查找工程管理过程中存在的主要问题并催促实施整改，对工程工程及铁路运输管理行为进行考核评价，催促工程标准管理，提高管理水平。第四条 工程工程督查的依据： （一）国家现行的有关法律法规、政策、技术标准及制度、
2、方法。 （二）公司指定的各项管理制度 （三）工程工程管理方法及相关配套文件 （四）工程承包发包合同 （五）工程设计文件第五条工程工程督查原那么 （一）监督检查 （二）严肃、科学、客观、公正 （三）实事求是、注重实效，解决实际问题，坚持调查研究，反响真实情况。 （四）有查必有果，真实可信，及时反响。 （五）逐级负责，分工协作，分级处理。第二章 督查组织与分工 第六条 公司成立工程工程督查科，负责公司工程工程督查工作的组织、协调与监督指导，各工程指挥部具体负责各自工程工程督查工作。第三章 督查工作内容 第八条 党和国家的路线方针政策及法律法规在工程工程上的贯彻落实情况。 第九条 上级单位，公司文件
3、、规定、决定和批件在工程上的落实情况。上级单位、公司的重要会议精神和领导指示、批示在工程上的落实河执行情况。 第十条 在建工程工程、开展前期工作工程及未移交工程运行情况工程管理目标实现情况，以及工程实施过程中存在的问题。 第十一条 公司各业务部门对工程工程相关职责履行情况。第十二条 其他需要督查的工作。第四章 督查工作方式 督查工作方式分为筹划督查、综合督查、专项督查、巡视督查、催办督察、跟踪督查、调研督查等七项。 第十三条 筹划督查，是为了掌握工程工程前期筹划工作，对工程工程布局谋篇、管理目标确实定、组织结构的配置、人员设备履约、规章制度建设等情况进行的督查。第十四条 综合督查，是为了掌握工
4、程工程及运行整体状况，对工程工程及运行工程进行全面督查。综合督查分为年度督查和终结督查，需要提前通知工程工程及运行工程做好准备。 第十五条 专项督查，是为了深入掌握工程工程的特定环节、重要职能的状况，进行的有针对性的督查。专项督查主要针对共性问题和薄弱环节，表达突击性。为落实上级和企业领导的专项批示合指示精神，可组织专项督查。第十六条 巡视督查，是为了及时了解工程工程及运行工程动态，催促落实各类催促中所发现问题的整改，对工程工程及运行工程管理状况等进行随机检查。巡视督查应加强突击性；对存在的问题，需提出现场初步处理意见，并形成现场处理情况记录。 第十七条 催办督察，对督查过程中发现的问题，采取
5、 催促、现场督办等形式，催办相关单位、部门完成相应工作，并要求在限定时间内以书面形式报告工作年视情况。第十八条 跟踪督查，对一些关系全局和事关工程利益的重要事项，在前期督查根底上，进行跟踪督查，及时掌握工作进展情况。 第十九条 调研督查，对督查工作中带有共性和普遍性的问题，进行调研督查。通过深入进行调查走访，掌握第一手资料，形成有情况分析、有对策建议的调研报告，为领导决策提供参考。 第五章 督查工作程序 第二十条 工程工程督查科应根据公司在建工程情况，结合在建工程方案，在年初编制年度工程督查工作规划。每年1月2023日前将督查规划报集团公司工程工程督察处备案。第二十一条 各受督查工程工程，在接
6、受综合督查时准备以下资料： （一）工程经济评估书 （二）工程管理目标责任书 （三）工程年度（过程）审计报告（假设进行过审计） （四）公司下达的年度方案、指标 （五）工程年度方案分解点执行情况、自我考核评价报告。 （六）工程实施性施工组织设计 （七）工程平安、质量、本钱、合同、环境保护等方面的规章制度。 （八）工程综合汇报材料（包括形象进度、完成投资、平安质量体系运行、责任本钱管理、物资设备管理、组织体系管理、财务管理情况等）。 第二十二条 工程工程督查工作，可以采取以下方式： （一）听取工程负责人汇报工程工程综合情况 （二）查阅与工程相关的原始资料 （三）进行现场施工检查，必要时委托检测单位进
7、行检测 （四）向有关单位和个人调查核实 （五）进行工程工程财务检查 第二十三条 在听取汇报、查看资料、现场检查的根底上对工程工程进行综合分析，了解工程工程各项管理目标的实现情况、公司下达指标的完成情况第二十四条 在综合分析根底上，按照工程工程管理方法的要求，对工程工程进行考核评价计分。 第二十五条 现场督查完成后，及时召开检查结果有部门以上领导参加的检查情况通报会，提出对有关问题的初步处理，汇总检查情况，讨论有关问题的处理意见和建议，起草工程处理意见，下达工程工程督查整改通知书，并规定整改时限。 第二十六条 工程工程督察部门在现场督查工作完成后7个工作日内，完成工程工程督查专题报告的编制，呈送
8、公司领导阅批后，下发给各工程工程。 第二十七条 工程工程督查科应对督查发现问题的整改情况进行跟踪，对督查发现的重大问题执行复查制度，再次到工程工程现场进行复查。工程工程问题整改完毕后在3个工作日内以书面形式报督查科。第二十八条 督查工作载体 （一）工程工程督查通知单，在进行综合督查时，对需要督察的事项，以工程工程督查通知单的形式下发通知，告知工程工程及运行工程具体督查要求。 （二）工程工程督查专题报告，主要是对工程工程和运行工程的督查情况的报告。 （三）工程工程督查通报，主要针对全公司工程工程督查过程中存在的问题及总体情况的通报。 （四）工程工程督查整改通知单，针对在工程工程及运行工程督查过程
9、中发现的问题所下达的整改要求。 （五）工程工程督察处理决定书，针对在工程工程及运行工程督查过程中发现的问题所下达的处理决定。 （六）工程工程督查处分决定书，针对在工程工程及运行工程督查过程中发现的问题所下达的处分决定。第四章 督查督查工作要求 第二十九条 公司各单位要建立和完善工程工程督查工作网络，确保督查工作渠道畅通。加强督查队伍建设，明确负责督查工作人员，真正把那些素质好、能力强、有一定工作经验的优秀人员选配到督查工作部门和工作岗位。 第三十条 督查工作人员要忠于职守，依法督查，廉洁自律，正确行使职权，坚持实事求是，搞好调查研究，客观真实的反映督查情况，正确执行国家法律法规以及上级单位、公
10、司决定，及时完成领导交办的工作任务，帮助工程查找问题，提出解决问题的有效措施，做到客观公正、督查有力、情况清楚、反响及时、催促工程完善管理，指导工程提高管理水平。 第三十条 各被督查工程，工程经理部领导班子要统一思想，提高认识，带着工程人员积极配合工程工程督查部门开展督导工作。任何工程、任何个人，对公司开展的工程工程催促工作不得消极对待，更不允许有抵触情绪或消极应对做法。 第三十二条 工程工程督察部门到达被督查工程时，其工程领导班子成员和各部门负责人必须在岗到位，以利于配合开展督查工作。在督查工作过程中，及时提供原始证明材料，严禁弄虚作假。在查看工程所有原始资料和各种账表、并询问有关情况时，被
11、询问人应如实作答或解释。 第三十三条 当工程对工程工程督查部门的考核评价有异议时，经督察部门复议，确认考核评价有误的，予以修正，确认考核评价无误的，维持原考核评价。 第三十四条 被督查工程要为工程工程督查部门提供必要的办公、交通和生活条件。 第三十五条 工程工程督察部门应建立督查资料台账，对现场督查工作记录、抽检数据等经工程负责人签字确认，并进行汇总整理后存入监督工作档案，并及时录入相关数据库。督查资料包括督查实施方案、现场督查记录、督查通报、问题更改落实资料和必要的声（影）像资料等。 第三十六条 督查工作人员要注意保密制度，凡督查研究讨论事项和初步考核评价意见，严禁擅自向被督查工程工程人员透
12、露。 第五章 督查结果处理 第三十七条 对督查发现的问题，督察部门根据问题的性质和严重程度，签发工程工程督查整改通知单、工程工程督查处理决定书及工程工程督查处分决定书等予以处理和处分。 第三十八条 在督查过程中，但凡发现工程工程有违反公司工程工程管理方法及平安、质量、本钱、物资、设备、财务管理等相关文件规定的，按相应处分条款进行处理。第三十九条 对确因主观原因导致工程工程严重亏损或造成其他严重不良后果的，督察部门有权对直接责任人进行停职、免职或经济处分，随后报公司完善相关手续。第四十条 对督查过程中发现的违法违纪现象，移送纪检监察机关处理。 第四十一条 建立督查结果运用与考核挂钩机制，将督查情况纳入绩效管理，将督查工作作为考核评优的重要依据。第四十二条 一年内，被公司工程工程督查科通报批评一次的工程和单位，其直接责任领导要作出书面说明；被通报批评两次的，其直接责任领导要作出书面检查，提出整改意见；通报批评三次的，建议该司对其直接责任领导进行组织调整，并取消工程和单位年度评先资格。 第四十三条 对发现的正面典型，及时总结、推广，树立典范，并进行通报表扬。第六章 附那么 第四十四条 本方法由公司工程督查科负责解释。第四十五条 本细那么自下发之日起实施。 第10页 共10页