1、各级人员质量职责 acec/pd-003 程序文件 a/1 各级人员质量职责 1目的 本程序规定以公司有关职能人员为骨干的各级人员的质量职责和权限。2适用范围 适用于本公司质量管理体系的运行和管理。3职责 各级人员按照规定的范围履行职责，保证质量管理体系的正常有效运行。4工作程序4.1人力资源部4.1.1员工培训 根据公司各部门的需求编制公司培训方案并具体实施；负责职工的培训考核登记和岗位聘用工作；做好培训记录，建立职工培训档案； 负责公司员工资格资历证明和有关资料的管理。 4.1.2劳开工资 根据劳动合同法做好劳动用工、劳动合同管理工作；负责员工考勤的核定，做好工资、奖金和养老保险的统计和发
2、放。 4.2技安环保部4.2.1技安管理 监督检查公司各部门平安规程和制度的执行情况；负责公司员工的平安宣传教育，对各部门进行平安考核；参加各类工伤、平安事故调查分析会拟写事故调查报告； 监督公司生产作业劳动保护制度执行情况，负责劳保用品的管理。 4.3技术开发部4.3.1技术管理 负责技术文件的标准化工作； 负责监督各生产车间工艺文件的适用性、齐套性； 负责及时对生产车间提出的工艺更改要求，办理技术文件的更改工作；负责组织相关部门对研磨材料和结构材料（销钉、阳极帽）进行认证工作； 1acec/pd-003 程序文件 a/14.3.2包装材料兼磨料技术管理 负责产品包装材料文件的拟制、改进工作
3、；参与对包装材料的不合格批次评审工作；负责研磨材料技术文件的审核工作；负责研磨材料取样工作的准确性、及时性； 负责研磨材料的判定和参与不合格批的评审处理工作；协助生产车间按工艺正确使用研磨材料； 观察和监督产品按标准包装、运输和库存，防止产品受潮，掌握好产品在运输、库存、使用过程中的破损情况，不断改进产品包装，降低破损率。 4.3.3档案资料管理 贯彻执行档案法和档案实施方法以及相关的法律、法规、规章；编制检索工具，建立相应的档案资料数据库； 履行文件的发放签收手续，及时向文件资料的使用单位和有关人员发放文件的有效版本，保证对质量体系有效运行起重要作用的各个场所使用的相应文件的正确性。 4.3
4、.4玻璃原材料技术担当 负责玻璃原材料管理； 负责玻璃原材料取样工作的准确性、及时性；负责玻璃原材料的判定和参与不合格批的评审工作；负责料方调整，对料方调整的正确性负责；根据料方要求，负责玻璃原材料的使用工作；监督并调整玻璃的理化性能； 按工作程序协助相关部门进行玻璃原材料的认证工作；负责有关测试报告等资料的保管工作。 4.3.5计量管理员 宣传贯彻执行国家计量法律、法规，执行公司计量文件； 负责公司计量器具检定方案的制定，计量器具定期送检以及公司计量工作对内、对外的协调和联络工作； 负责编制计量器具确实认方案，组织相关部门、车间定期送检，保证计量器具量值准确、可靠； 掌握计量工作完成情况和存
5、在问题，并及时提出改进建议；负责本公司兼职计量员的培训工作； 2acec/pd-003 程序文件 a/1负责销钉、阳极帽的检测结果判定。 4.3.6实验员 执行检验测试操作规程； 负责原材料、销钉、阳极帽的检测； 及时准确地做好检验测试记录、并对实验数据负责；掌握质量标准，发现事故及时向领导汇报； 负责做好实验仪器设备的登记、校正和日常维护保养工作；负责实验室有毒有害化验药剂的管理。 4.4设备物资部4.4.1采购人员 根据部门需用方案，编制月度物资采购方案，经批准组织实施； 掌握物料供应即时信息和生产方案完成情况，确保仓库物料存储与车间物料供应的平衡； 组织物资采购合同会签工作，管理合同的副
6、本； 负责建立物资采购合同台帐，对合同执行情况进行监督检查； 负责推荐原料供应商并通过集团公司认证，建立供应商档案，不定期到供应商走访，进行供应商等级评定； 组织处理退货、换货工作，对超储、积压及报废物资分析原因，并提出相关处理意见与改进建议，确保合理储藏额。 4.4.2库管员 负责进行物资的验收、入库、存储、发放等工作；定期对库存进行内部盘点，作到帐、卡、物相符； 定期组织对库存物资的内部盘点并配合财务部做好盘点、抽点工作；配合财务部进行年终盘点工作； 对出入库单据、化验报告单、换料通知单等单据，定期装订成册，妥善保管；定期对库存情况分析，及时上报预警信息，制定预防和纠正措施。 4.5生产部
7、4.5.1生产部调度员 负责进行生产调度，协调上下工序的生产活动； 负责落实当班产量的完成，各生产报表的收集、整理、分析；处理生产及质量的各类异常问题。 3acec/pd-003 程序文件 a/14.5.2方案统计员 贯彻执行国家和上级统计政策法规；负责编制公司月度和年度生产方案； 收集汇总生产统计报表，准确反映产品质量情况。 定期作公司生产统计分析，及时向领导和集团有关部门报告。 4.5.3双推办人员 根据生产过程异常情况，进行检查、调查原因等工作； 负责对现场发现的问题提出管理要求，监督检查整改措施落实，并要求责任人写出检查； 按作业程序与相关部门进行工作联系，并及时解决部门间的争议； 对
8、现场员工的工作状况、劳动纪律、工艺纪律状况进行监督检查，对发现的问题按员工行为标准进行处理并监督改正。 4.6财务部4.6.1会计 执行公司的规章制度和财会工作程序，按时完成工作任务；组织编制、呈报会计报表并做出书面财务报告分析；负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作；对所掌管的公司财务秘密的平安性负责；综合分析财务状况和经营成果；进行财务预测。 4.6.2出纳 根据会计凭证办理银行存款和现金的收付业务；保管库存现金并做到帐帐相符、帐实相符；保管应收票据、支票等票据并登记相关辅助台帐；编制财务收支方案和筹资方案； 协助会计编制银行对帐单，对两个月以上未达的款项及时查明原因，直到最终解决。
9、 4.7市场部4.7.1销售人员 负责编制月度、年度产品销售和资金回笼方案；负责产品售后效劳和质量跟踪，严格履行合同；了解掌握市场信息和竞争对手情况，及时反响信息；建立用户档案，做好产品销售台帐记录； 4acec/pd-003 程序文件 a/1接受顾客合同、订单。 做好二级库管理工作，保证二级库产品完好。 4.7.2综合管理员 负责产品销售月度年度统计报表；负责购销合同管理； 建立健全用户档案负责收集用户日常信息；负责市场部日常事务和顾客的接待工作； 负责接收用户异议、抱怨，并及时反响给相关部门。 4.7.3成品仓库管理 负责产品收发存放，确保产品按分类存放，明确标识；对产品做好防护管理保证仓
10、库整齐有序、道路畅通；认真做好台账记录，定期进行库存盘点，做到帐物卡三相符。 4.8生产车间4.8.1生产系长 负责生产作业现场管理、人员管理、生产组织、异常情况处理、缺陷对策；合理有序安排生产方案，带着操作人员严格按作业指导书进行生产，解决生产中的难题； 负责作业区内的平安生产及生产过程的质量控制； 检查生产质量记录，确保数据真实准确和完整，负责对原始记录的审核、收集、整理、保存； 负责生产状况的分析，保证良品率；负责协调作业区设备故障的处理。 4.8.2生产班长 贯彻执行系长下达的生产作业要求，解决生产中的问题，控制产品缺陷；带着班组人员严格按相关的作业指导书进行生产，保证产品质量受控，合
11、理安排人员作业； 检查、催促班组操作人员做好日常点检和设备的维护保养工作；负责填写交接班记录，检查各岗位作业记录作到及时准确；负责协调解决生产作业中设备故障处理和平安生产。 4.8.3操作工 严格按作业指导书进行操作和产品质量管理； 5acec/pd-003 程序文件 a/1按规定准确计算、填写各种报表和记录，确保数据真实完整、可靠；负责本岗位操作部位的调整和控制； 按要求定时巡检，做好日常点检，发现异常情况及时处理并向班长汇报；负责控制本工序缺陷，并将指标控制在生产系长要求的指标以下；自检本工序加工后的产品，及时发现异常并进行对策调整；负责本工序相关设备和环境卫生及“5s管理。 4.9辅助车
12、间4.9.1包装车间系长 负责产品包装区管理，按作业指导书组织包装；负责包装工的管理； 检查监督产品状态的标识情况； 负责对产品堆放、隔离、搬运、保管作有效的管理。 4.9.2运输部叉车工 按照相关的作业指导书进行产品的装卸，谨慎搬运，有序堆放，防止错位和散包；负责对所使用设备的保养，日常维护。 4.2023品质保证部4.2023.1质量推进担当 负责组织公司iso9000标准的推行、认证及复审工作；负责质量体系文件资料的编目、归档、保存和管理； 负责组织开展tpm活动，帮助工序建立tpm管理控制图表，并检查落实；组织开展qc小组、信得过班组等群众性质量管理活动；协助部长组织、协调质量体系程序
13、文件的贯彻实施；协助部长组织有效的质量管理活动； 4.2023.2品质推进担当 按照市场部提供的发货批次通知单，向不同用户提供相应的品保书；以顾客关注为焦点，收集质量信息，做好归档、保存管理；组织工序解决顾客抱怨的质量问题，提高顾客满意度；掌握相关的技术参数，参与产品质量的改进和研究。 4.2023.3来料检验员 负责包装材料的受入检查；负责原管的受入检查； 6acec/pd-003 程序文件 a/1在受入检查过程中发现质量问题，及时反响厂家并提出处理意见，落实整改措施；对车间在使用过程中出现的质量问题，立即提出处理意见，及时提出整改要求；及时提交检测报告并保持记录。 4.2023.4检验人员 严格按工艺文件、检验标准等各项规定进行检查判定；根据企业标准，准确执行检验规格，减少漏检，杜绝误判； 负责缺陷的控制，发现批量缺陷，必须及时向有关车间及本班班长反映，并协助班长共同解决； 检查发现质量异常情况，对有关质量异常信息进行反响。 4.2023.5计算机人员 确保生产线计算机系统的正常运行，为生产车间提供准确、实时的生产数据和尺寸数据； 对计算机设备进行日常点检，并做好记录； 对生产现场提出的要求，在第一时间给予处理并反响结果；保证无方案停机为零。 第10页 共10页