1、总场机关内务综治规定 为进一步加强机关内部管理，提高工作效率，经争辩，特制定如下制度： 一、考勤制度： 1、总场机关实行上班、参会考勤奖惩制度。 2、工作人员必需于在9点前在党政办签到（星期一上班延至10:30点），9点整由办公室负责将签到表收锁，每月汇总一次，并予以公布。 3、参会对象必需在当天会前签到，由办公室专人负责监督，缺席视同缺勤（因工作、请假等缘由除外），每月汇总一次，并予以公布。 4、上班、参会者无故缺勤，每人每次在当月考勤奖中扣款5元。禁止代签，一经觉察，扣除代签者当月考勤奖20元/次。 5、因事（病）请假1天内（含1天）由分管领导批准，2天以上（含2天），由主要领导批准，班子
2、成员请假须由主要领导批准，请假一律写出书面申请，并将已批准的请假条交办公室存档。 6、如因公在外，不能签到的，办公室不知情，由当事人 告知分管领导，并由分管领导通知办公室签明缘由，班子成员应 请示主要领导，并通知办公室签明缘由，否那么视同缺勤。 7、因特殊缘由请假，不能准时写出书面申请，先 向主要领导请假，上班后再补写申请，经批准后交办公室备存，未补批请假申请，视同缺勤。 8、请假，每人每天扣除当月考勤奖5元，婚、产、病、丧假不扣。 9、无故缺勤月累计5天（含5天），扣除一个月的全部考勤工资。 10、全部工作人员个人全年考勤状况，纳入干部年终考核。 二、值班制度： 1、机关在节假日实行休假值班
3、制。 2、依据就近原那么支配轮番值班人员。 3、值班人员应按时到岗到位，并签到，不得代签，不得擅自离岗。 4、值班人员应处理好当天日常事务，坚持做到“ 有人接，来人有接待，重要、重大大事应准时 请示主要领导决策。 5、值班人员在其将要当班时间内，因事需调整，应在休假前一天告知办公室，由办公室协调值班班次调换。 6、值班人员在当班期间，因特殊缘由需离岗的，应准时向值班领导请假，值班领导有事时应 向主要领导请假，经批准方离岗，原那么上准假后应至少留有一人当班。 7、值班期间原那么食堂不开火，（特殊缘由除外），值班人员每人每天补助值班费10元（法定节假日另加10元）。 8、因擅离职守，造成事故发生，
4、将严峻追究值班领导和当事人责任，并扣除3天的值班费。 三、食堂管理制度： 1、工作人员必需支配好每天工作餐，严格照实记录用餐人餐次。 2、全部来客用餐，担忧排在外用餐,实行对口接待， 如遇特殊缘由需外出就餐必需请示主要领导同意，由办公室出具客餐通知单统一支配。 3、客餐标准定为：60、80、100、120元每桌（不含烟酒），酒水以五年皖酒为主，如遇特殊缘由，需超标准接待，须请示主要领导同意，由主要领导通知办公室支配。 4、客餐通知单应明确用餐标准，酒水类别，数量，经陪客领导在用餐后签字验收，才予以作报帐附件凭证。 5、实行客餐半月报帐制，每月结帐一次，管理员在月初汇总上月份客餐和工作餐分类费用
5、总额，并报办公室备存。 6、食堂全部购物必需坚持经手、入库验收制，无经手人、验收人签字，不予以报帐，禁止工作人员无任何理由让食堂实物流失，一经觉察，将视情节轻重，追究当事人责任，并予以赔偿。 7、原那么上，节假日食堂工作人员照常休息，如遇特殊状况，工作人员应随时通知随时到，在已通知休息的节假日加班，视同值班人员节假值班责任和待遇。 8、谢绝家属搭餐。 四、香烟及其他物品管理制度： 1、款待香烟和其他办公用品由办公室统一购置，任何人和科室一律不准自行购置，如科室需添置办公用品，需由该科室作出书面申请，报主要领导审批，由办公室统一购置。 2、总场各科室各领导需购小型办公用品，由办公室开具购物通知单
6、统一购置，凭通知单按月结帐。 3、来客款待香烟领取实行签字制。 来客领烟对象局限于对口领导，在有主要领导陪客状况下，只局限于主要领导。 4、香烟管理统一由办公室专人购置入库，专人管理，分管领导审核，实行一条线管理，来客款待香烟品牌以吉品为主。 5、原那么上对口来客领烟限定壹包，不发整包烟，不一人屡次或多人重复领烟，特殊缘由，需请示主要领导同意后，方可领取。 6、遵从“出差不领烟，场内来人不领烟原那么，杜绝无故乱领烟。 7、机关全部公共财物，由行政办公室统一管理，如觉察有意损坏或丧失，酌情赔偿。 五、车、船（快艇）租用管理制度： 1、办公用车租用由办公室统一通知，签字支配。 2、办事用车租用实行
7、由办公室月结帐制。 3、遵循“人少（3人以下）不租，无急事不租原那么。 4、如遇特殊缘由，需租用车、船，必需请示主要领导批准，并由主要领导通知办公室支配。 5、机关干部原那么上办事不租车，特殊状况需租用的，由分管领导请示主要领导批准，并由办公室统一支配。 六、财务报销管理制度： 1、坚持财经场长一支笔审批制。 2、全部科室收费实行收支两条线管理。由各科室开具缴费通知单给缴费人，现金由财务科统一收取，其它任何科室收取现金一律视为违纪。各科室收费所需支出按收取款确实定比例由财贸场长审批。 3、凡属办公室统一购置，统一管理的办公用品，任何人或科室擅自购置，场长可不予以报销。 4、因公外出，住宿费县城
8、60元以下，市、区80元以下（家住市、县城的不报）；无特殊缘由，拒绝报销打的、香烟等费用。 5、旅差费报销实行包干制，县城公差旅差费报销为60元/人，市、区公差报销额为40元/人，（长途公差另定）伙食住宿参照规定执行，报销时应出具会议通知，或领导批示。 6、报销发票（含旅差费单），必需在1个月内递交各口分管领导审核，并签字，再交财经场长审批，无各口分管领导审核签字的票根，或时间超过1个月以上的，财经场长可拒绝审批。 七、档案工作管理制度 1、机关应配专职档案员，进行档案管理。 2、设施的配备参照规定中的财务管理制度。 3、文书应准时办理上级来文登记以及场内各类文件的转发。 4、文书在办理来文登记后，应准时呈送对口领导阅批，在文件精神得到落实后，做好归档工作。 5、档案员应在年初将所归档前一年度的文件材料进行分类、排列、编号、编目、装订。 6、档案员应保持档案室清洁，经常性做好防湿、防潮、防蛀工作。 以上规定，望各科室和全体机关人员共同遵守执行。