1、烟草加强内部监督管理建立长效机制的汇报材料 .尊敬的xx和调研组全体成员： 首先我代表xxxx，代表蒋总，对国家局调研组一行来xx烟草工业系统调研表示热烈的欢迎。下面，根据调研提纲的内容，就加强内部监督管理，建立长效机制的根本情况，分为五个局部作简要汇报，不当之处，敬请批评指正。 一、我省在加强内部监督管理，建立长效机制方面所作的工作 xxxx自2022年9月成立以来，在国家局、省委、省政府的正确领导下，主要做了“开展、改革、标准三件大事。在公司大开展，大改革中，认真贯彻落实行业内部监管的总体部署和阶段性安排，把建立长效机制列为“一把手工程，将建立长效机制为内部监督管理工作的核心；以统一思想认
2、识，端正工作态度为前提；以查改同步，管建并重为原那么；以完善机制，健全机构，落实责任为根底；制定严谨科学的检查方案，及时整改发现的问题，努力提高公司标准化生产经营水平，内部监管工作取得了实质性成效。近年来，xx烟草工业系统开展和改革成果的取得，在很大程度上来自于深入扎实推进内部监督管理，建立长效机制的工作。 1、把建立长效机制作为“一把手工程。公司党组书记、总经理蒋洪喜同志担任xx烟草工业系统内部监管领导小组组长，作为内部监管工作的第一责任人，亲自组织内部监管工作的发动和部署。按照国家局会议和文件要求，从统一思想，提高认识入手，屡次主持召开党组会、总经理办公会、系统视频会、内管专题座谈会，及时
3、传达贯彻国家局有关会议及文件精神。蒋总指示公司相关部门及所属企业要利用“网、报、栏、会、课等多种形式，将内部监督管理工作宣传到每一名职工。通过思想发动，宣传教育，全系统进一步增强了对加强内部监管工作的认识，明确了加强内部监督管理的重要意义，“两个利益至上的价值观在xxxx落地生根，形成了加强有效监管和自觉接受监督的浓厚气氛。 2、建立完善长效工作机制。我们按照国家局提出的建立“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常协调、各部门齐抓共管工作机制的要求，在成立以蒋总为组长，各分管业务副总为副组长、业务部门负责人为组员的内部管理监督领导机构，负责研究制定全系统的内部监督管理工
4、作部署。公司整顿办作为下设办事机构，统筹协调，各业务主管部门分工负责。各直属企业相应成立以“一把手为组长的内管领导机构，并按照公司的要求，成立相应的专业组，具体负责所属企业各业务的内部监管工作。xx烟草工业系统建立了层级清楚、责任明确、条块结合、业务对接的长效工作机制。 3、从抓制度入手，以制度促标准。为适应体制改革的要求，公司先后制定了14项标准性管理方法。为了让全系统各级领导干部全面掌握、准确理解、正确运用，我们提前三个月，组织公司处级以上领导干部和企业中层管理人员进行为期4天的全脱产培训，培训后进行考试。通过学习和考试，保证了各企业在体制改革后，按照公司制度进行标准管理的预期效果。在开展
5、内部监督管理工作中，我们把解决问题与建章立制紧密结合起来，对自查和复查中梳理出符合实际、务实管用、操作性强的好做法，以制度形式固定下来，标准下去、长期坚持。经统计，在开展“两项检查、组织“六个实施方案等内部监管工作中，共计制定、修改完善公司及所属企业各业务环节的内控制度50余项，较好的标准了公司及企业的业务管理工作。同时，进一步加强对各项制度的经常性催促检查，将检查制度执行情况的贯穿于内部监管活动的始终，增强了制度的严肃性，强化了制度的落实，提高了制度的执行力。 4、结合实际，创新方法，丰富建立长效机制的内容。在组织“两项检查和落实“六个实施方案工作中，结合我省的实际情况，做了一些有益的探索和
6、尝试，并取得了一些成效。 在组织“内部专卖管理监督检查工作中，徐州卷烟厂首创在全系统推广的“点、线、链、面，齐抓共管经验，促进了各业务部门的工作配合和协调，使内部专卖管理这项综合性工作得到有效开展，并且将相互协调的管理制度衔接起来，到达了长效治理的效果。淮阴卷烟厂实行的“凭证、台帐、报表监管体系，促进了各项业务工作的标准，使内部专卖管理工作制度牢牢地凝固在各项生产经营业务工作中，成为管理工作的根底文件，促进企业管理制度的深化。 为了适应新的管理体制下对固定资产投资管理的要求，公司通过搭建“投资工程管理信息系统，以信息化手段，建立健全全省固定资产投资的档案信息，进一步标准固定资产投资的业务管理程
7、序。截止今年2023月份，我们已经根本完成了公司及所属企业03年2023年全部固定资产投资的档案资料电子化管理，并实现了从投资立项到投资管理委员会决策，以及招投标的全过程管理，为提升我省固定资产投资的管理水平打下扎实的根底。 近年来，我公司通过深入开展全省范围内.部监管工作，建立长效机制，广阔职工自律意识进一步增强，工作的标准性明显提高，良好的生产、经营管理秩序已经形成，有力地促进了xx烟草工业系统的持续、稳定、协调、健康开展。 二、目前内部监管工作存在的问题及分析 虽然我们在内部监管工作中取得了一定成效，但是仍然存在诸如企业之间、部门之间工作开展不平衡、职工认识有差异等缺乏，以及因改革所带来
8、的新问题，需要我们进一步研究分析，加以解决。 1、要树立常抓不懈的思想。内部监管工作涉及到整个生产、经营、管理的各个方面，涉及到人、财、物，产、供、销的每个环节。我们认识到，通过短期专项治理不能解决所有的不标准行为，内部监管工作要树立常抓不懈的思想，持之以恒、一以贯之的切实抓好。 2、要明确标准的主要任务。首先，要把标准提高到法律层面。公司各级领导干部要牢固树立学法、守法、用法的意识，弘扬法制精神，要模范遵守国家的法律法规和行业的各项规定，切实依法办事。其次，要用制度来保证标准。我们要继续完善公司、企业各项规章制度、以制度促进业务工作的标准。再次，要以良好的思想道德为支撑。公司要继续深入开展“
9、两个至上在岗位主题实践活动，进一步提高全员的思想道德水平，为标准奠定良好的思想根底。同时要继续加强长效机制的建设，使标准真正做到法制化、制度化、标准化、经常化。 3、建立和内部改革相适应的长效机制。按照姜局长在xx视察时提出“把中心建设作为公司从管理向实体转变，逐步形成相对独立的非法人单位的指示，需要我们要跳出以往管理的传统模式和思维，按照改革的要求，制定相关的管理制度，建立与之相适应长效机制。 三、“严格标准、加强监管、建立长效机制重大意义 加强内部监督管理工作是国家局在深化体制改革关键时期提出的重大举措，是坚持和维护国家烟草专卖制度的本质要求，是推进行业健康开展的重要保证，是践行“两个利益
10、至上价值观的具体表达，对行业的持续、健康、稳定的开展具有重大的战略意义。 首先，我们认为，国家局提出“严格标准、加强监管、建立长效机制，是从单纯的专项整顿向综合治理的重大转变。从近几年专项整顿的效果看，专项整顿具有其阶段性，虽取得了明显的成效，但是整顿后的反弹依然存在，边整边犯时有发生。这需要突破原有的工作思路，通过加强日常的监督管理，发挥自主管理意识，建立健全监督制约的长效机制，使得内部监督管理工作常态化、自觉化、制度化。 其次，“严格标准、加强监管、建立长效机制是行业实行法治建设的要求。在十六大提出建设法制社会以来，行业在科学开展观的指导下，加快了制度化、法制化建设的步伐，而“严格标准、加
11、强监管、建立长效机制是落实法制管理的重要保证。从实践证明，建立严格标准的长效监管制度，用制度约束来标准内部管理行为，为行业深入推行现代企业制度和大集团的开展创造良好的管理根底。 再次，“严格标准、加强监管、建立长效机制是实现“他律向“自律转变的重要方式。由于烟草行业的长期方案性管理的模式，使行业在管理上逐步形成了“以我为主和“以我为核心的管理方式，这种管理方式的存在，使行业的一些管理处于游离状态，影响了行业健康的开展。“严格标准、加强监管、建立长效机制不但明确了今后行业管理工作的重点，也为在内部管理上实现新的突破提出开展性的要求。从根本上解决为什么要进行长效管理、如何进行长效管理和长效管理的目
12、标问题。通过建立健全监督制约机制，使得行业内部监督管理制度化，将较好地解决被动应付等问题，为行业健康开展建立良好的内部根底。 四、对下一步加强内部监督管理，建立长效机制的措施及打算 为了推动内部监督管理工作的深入持久开展，建立长效机制，我们将做好以下几个方面工作： 1、开展“企业管理年活动，建立完善的制度体系。 为贯彻落实国家局提出2023年开展“根底管理年活动的要求，结合2023年国家局在我省召开内部专卖管理现场会的工作安排，xxxx提出2023年在系统内组织开展“企业管理年活动，以制度建设和“三标一体化相结合为主要方式，科学界定两者之间的关系，建立起以管理制度、管理标准、管理体系相互衔接、
13、互为支撑的完整制度体系，实现将涉及公司及所属企业的经营决策、职能管理以及业务操作的全面覆盖。同时针对管理制度、管理标准、体系文件的不同特点，采取相应的评审方式，及时进行修订和完善，提高制度体系的适宜性和有效性，使制度体系建设走上良性开展的轨道。 2、以信息化促进业务标准化管理，推动长效机制的有效运行。 以信息化为平台，实现制度管理的移植和内化，是xxxx在下一步建立长效机制的重点工作之一。结合正在加快建设“企业资源方案管理系统（erp），已经投入使用的“投资工程管理信息系统等信息化管理平台，将公司涉及生产经营管理的相关制度和“三标一体标准、文件的各项要求，移植到各项信息管理系统中，使其固定下来
14、。同时，以信息管理系统为载体，实现管理制度流程的内化。通过信息化系统，将公司各项业务管理事项、工作流程、操作权限进行科学设定，合理配置管理人员权限，明确工作业务流程，操作留有记录，实现制度的标准化运行，杜绝人为因素干扰，有效提升制度执行力，促进长效机制的有效运行。 3、以绩效管理为手段，保障长效机制的正常运行。 今年底，xxxx开始导入绩效管理模式。绩效管理模式是在建立在确定岗位和岗位职责的前提下进行的，通过导入绩效考核，将制度的建设及执行情况纳入到领导干部和中层管理人员绩效考核系统中，作为工作业绩考核的一项重要组成局部。定期对所属企业领导干部及中层管理人员所涉及分管业务的管理制度执行情况进行
15、考核。通过考核促进制度执行力的提升，保障长效机制的正常运行。 五、有关问题及建议 在开展内部监督管理工作中，也遇到一些问题，现反映如下： 1、加强整顿标准人员的业务培训。内部监管工作涉及面广，且随着各业务工作的监管要求进一步深入和细化，对整顿标准工作人员的综合素质要求日益提高。由于受到工作经历、业务范围、知识水平等局限，有时不能准确把握国家局各专项业务内管工作的实质要求和工作重点，影响到内部监督管理工作开展的效果和效率。建议国家局可否认期或专题组织相关的业务培训，提高整顿标准工作人员的综合业务素质。 2、有关内部监督管理制度和配套方案发布的滞后，造成企业监管工作内容的缺失。比方“六个实施方案配套的局部管理制度及规定尚未出台，使得我省在实施对照检查、制度修改等方面缺乏明确的执行标准。建议国家局加快这方面的工作进展。 3、相应的管理标准和要求尽量考虑开展的问题。比方对技改工程建设标准，烟叶基地的烟叶交接，技改的节能降耗、环境保护投入要求等问题，建议国家局综合考虑地区特点和企业开展状况，出台符合开展要求的标准。 以上汇报如有不当之处，敬请各位领导批评指正。 第9页 共9页