1、现场观摩会汇报材料提纲 开头。引用国家局、省局领导讲话，阐述内管工作的意义。 一、专卖全员流程化工作推动内管工作实现“四化 1、夯实制度根底、机构、人员、硬件到位 2、制定执行手册，统一执行标准 3、典型引路，推进流程化试点工作。 4、严格实施考核和责任追究。 5、创新监管手段，提高监管工作效率和水平“四个重点，“三个结合，“三个到位 二、 11、2发动会后，加快提升速度 1、落实省局关于专卖、内管机构设置的实施意见。 2、明确工作思路，党组领导包片，工作分阶段实施 3、进一步创新监管手段，总结出十个切入点，加强同级监管 4、加快队伍建设步伐。 三、全力贯标 1、完善内控机制，风险量化，明细化
2、 实行各流程环节的风险考评测定，明确流程环节，涉及岗位、可能存在的风险及风险等级，并制定每个环节的控制措施充实到内控制度中。表达内部控制的精度。 2、执行标准化、统一化 修订专卖全员流程和内部专卖管理监督工作流程执行手册。表达对工作的优化。 3、修订考核细那么，实现考核责任化 考核宽严适度，对违规定责任人的责任追究力度加大。表达考核工作的细。有典型案例。 4、加大领导督办力度，提高执行力 对违规问题逐级上报，主要领导和分管负责督办。表达工作的实。有典型案例。 5、实行监管负责制和问责制 整合现有的人事、纪检、监察、整顿等多方面力量，加强对各级监管人员的责任考评，落实监管问责，责任事故追究，对以处理的违规问题进行再审核，不合格的实行逐级驳回制，重新调查，重新处理，催促监管人员及时、高效、准确地实施监管。表达工作的严。有典型案例。 6、围绕“十个切入点进一步研究探索深入开展监管的手段 每个切入点都是推开了一扇门，进一步探索切入后的深入监管手段，对每一个细小环节都不放过，表达监管的深度。有典型案例。 第2页 共2页
