1、行政工作总结：企业行政个人工作总结 一、工作取得成绩 1.参与并组织了全局范围内的风险问题梳理工作。xx年集团公司提出了全面风险管理的要求，这对我们来说既是机遇也是挑战，机遇就是能更好的躲避企业生产经营中各种风险，减少企业不必要的损失。挑战就是这项工作是一个新课题过去没有接触过，需要在实践中不断摸索，边学边做。同时我们感到工作量特别大，需要有耐心才能完成好这项工作。根据总部要求，局、分公司下发了关于开展内控风险梳理工作的通知，并于6至7月对所属单位及相关部门进行了一次全面的风险问题梳理，局共发现了244个风险点，并于8月召开了局、分公司内控风险梳理审查会，就如何解决这些问题提出具体措施。这对我
2、局今后各项工作提供了珍贵的经验，起到了很好的借鉴作用。 2.坚持办好半月一期的企业经营管理简报。此项工作是我自xx年正式接手。简报是表达企业文化的一局部，是对外宣传内控的一个窗口。通过办简报既宣传了内控知识，反映最新企业管理动态，增强各级管理人员的内控意识与管理意识。同时也提高了我的写作能力与表达能力。通过这个平台谈谈关于企业管理的看法，对我来说是一个很好的锻炼与提高。 3.积极配合集团公司审计局南京审计分局内控独立评价组检评工作。此次审计局对华东局的内控环境，业务流程控制点做了全面细致的审查，对华东局适用的18个业务流程中的16个进行了检查，检查中发现有22个问题需要进一步整改落实。针对存在
3、的问题，于xx年6月20号下发了关于做好审计组内控检查问题整改的通知。各单位针对存在的问题高度重视，积极整改，及时上报整改结果，我把各家整改结果进行统一汇总，并向审计局提交了华东石油局xx年审计内控独立检查评价整改报告。通过此次审计局检查以及我们整改，解决了许多已经发生或者可能发生的问题，更加有利于华东局的生产经营正常运行。 4.参与内控制度的梳理工作。制度贯彻落实的好坏决定内控管理水平的上下。为了进一步确保内控工作高效、有序进行，狠抓制度建设，提高制度的执行力，5月下发了关于填报局、分公司xx、xx年度制度情况调查表的通知。各单位、各部门积极反响，我结合内控风险梳理工作，查明现有制度建设与内
4、控要求的差距，将企业内控制度与企业各专业管理制度有机结合起来，为今后更加科学合理的进行内控制度的制定与内控实施细那么的细化提供了依据。 5.参加九项费用开支标准及工程补助方法的检查工作。局、分公司成立了由计财、人劳、审计、企改四个部门人员共同组成的开支标准执行情况检查组，我主要负责九项费用开支标准局部的检查。通过此次检查，使我对全局各单位的情况有了一个更加深刻的了解，大局部单位的开支范围、开支标准、报销方式、财务核算均能按照华东石字xx26号文规定执行，总体情况执行较好。但同时也存在一些问题，已向有关领导作了专题汇报。 6.参与xx版三基实施细那么全面考核验收和调研工作，积极配合三基办进行xx
5、版三基工作实施细那么的编制。为了加强各项专业管理制度与三基管理的配套与衔接，我参与并完成了三基工作框架图，它对各单位在各类根底资料和台帐的归集中起到了标准统一作用，并分类理清了各项制度，各个文件，在一定程度上提高了工作效率，也减轻了迎检负担。 7.参与并组织全局范围内的内控培训工作。根据总部及审计局的要求，进一步加强内控培训力度，增强全局人员内控意识。我局于2023月份进行了各业务流程骨干培训班，并将此次培训的对象由财务管理人员拓展到各类管理及业务操作人员;对内控培训的内容由单纯的流程解读拓展到案例分析;对内控的培训方式由单一的灌输式转变为互动交流式，起来了很好的培训效果。 8.参加xx版分公司内部控制实施细那么修订升级工作。根据总部xx年版内控手册，同时参照分公司xx版内控实施细那么，针对现阶段管理体制及各项业务工作特点，组织力量集中编写。编写组按照明确部门责任，明确工作标准，明确考评要求的思路，对34个适用业务流程进行了细化，全面更新了xx年版实施细那么。 9.参与朱桥盐矿及盐穴油库矿场试验工程的协调工作。xx年由于新旧股东交替、盐矿改制、两证到期以及一系列历史遗留问题的出现，使朱桥盐矿难以生产，工程试验难以进行。但是工程问题事关重大，领导带着我去盐矿屡次，与当地政府、行业主管部门、当地百姓进行协调。这期间困难重重，但通过不懈的努力，目前试验工程正常进行。 第4页 共4页
