1、天道酬勤xx公司年度全面风险管理工作总结及xx年工作方案xx公司全面风险管理工作总结及2023年工作方案安排为贯彻落实集团公司关于报送全面风险管理工作年度总结的通知xx建法字【20xa】4号工作要求，做好本年度全面风险管理工作的分析报告，现分公司根据本年度实际情况，对20xa年全面风险管理工作进行如下总结：一、本年度重大风险或重大工程风险管理情况一风险描述。1、风险产生的原因：全年所承接主营业务量虽然不大，但单项的合同工程个数多，普遍百万以上的工程较小，所以在实施平安的管理存在一定的困难，每个工程难以确保安排一名专职平安员进行现场监督管理。在一直使用的三名较年长的专职平安员都分别已退休或存在身
2、体体能欠佳的情况，其余一些有专职平安管理上岗证的人员都为较年轻的工人，个别人员因待遇问题不太愿意担任本职工作。本情况的产生，风险级别：属于高风险；风险类别：属于工程工程平安管理风险；风险名称：属于公司人力资源配置与业务需求不匹配风险。2、风险发生后带来的影响：使本岗位人员出现老化及接续不上，缺少本岗位人员在工程施工现场进行监督管理，使平安管理工作监督不到位，从而出现或存在平安隐患发生，不能及时得到排除或整改，容易引致事故的产生，造成人员伤亡或公司财产的损失，并对公司的声誉造成无法弥补的损害。二重大风险管理策略和解决方案。1、对风险发生前采取的应对措施：1人力资源管理部门完善并严格执行人力资源管
3、理及配备制度。2定期进行人力资源管理制度评审，包括人员的甄选、任职条件、培训、绩效考核以及岗位合理配置与优化等情况。3工程开工前平安管理员须根据施工实际情况及工作环境进行危险源辨识和风险评价。4分包商提供的平安管理人员，必须经过集团公司统一组织的平安教育培训合格前方可上岗。2、对风险发生过程中采取的应对措施：1分公司和工程部要设置平安管理机构。2工程部按要求配备专职或兼职的平安管理人员，如发现平安管理人员未到位的，工程最好不得进行开工。3各分公司和工程部要加强施工现场平安检查力度和频次，对检查发现的平安隐患要认真、及时落实整改。4对进场施工人员进行平安培训，对专项作业进行平安技术交底。3、对风
4、险发生后采取的应对措施：1加强平安动态巡检，发现问题及早分析与控制，对危险性较大的分局部项工程应建立旁站制度和定期观察制度，并坚持做好相关记录情况。2严格执行公司HSE考核细那么与奖惩制度对相关责任部门及人员进行处理。3建立重大危险源监控台账和制定隐患治理资金方案并实施。4及时修改及编制平安管控方案措施。4、对重大风险发生后的危机处理方案：1及时组织相关小组人员对原制定的管控方案进行评估，必要时增加或调整风险级别及风险类别。2对增加或调整后的风险名称进行现状分析，并对风险制定管控的措施。3措施制定并获审批实施后，及时组织相关的人员进行学习贯彻执行。包括风险事件发生前、中、后拟采取的应对措施，包
5、括重大风险发生后的危机处理方案等；三企业本年度重大风险同上年度相比的变动情况及原因。本分公司对公司制定并开展实施的工程工程风险管控方案以来，未出现或发生及偏离集团公司现有所制定实施的风险管控方案内容，各类风险的现状都得到有效的实施与管控。二、公司工程工程风险管控方案各项措施的落实和监督整改情况一方案措施落实情况：自公司对工程工程风险管控方案从2023年8月启动筹备制定，并于20xa年5月正式出台实施以来。在方案的筹备与制定初期，分公司领导高度重视，积极组织各科室、工程部管理人员参与方案编写修改工作。自方案出台实施后，分公司立即组织各科室、工程部管理人员开展对方案内容进行学习。二方案监督整改情况
6、：分公司对组建成立的管控方案小组成员，不定期对自己所管辖的科室或工程现场，按方案中风险的现状是否采取有效的管控措施进行监督落实，如在风险现状中出现新的问题是，及时采取相应措施进行整改处理，确保公司在管控方案中所制定的风险级别及类别得到有效的控制与降低，同时确保了公司的管控方案在受控下运作。三、有关意见和建议一需要公司协调解决的有关重大风险问题。因工程工程分包管理纳入为高风险级别，在工程工程进度管理中人、材、物的资源缺乏情况下，公司在工程款到账后，未及时将到账的款项向下属单位支付，直接影响或隐形产生设备、材料供给商及农民工工资追讨引致的纠纷现象。二对公司推动开展全面风险管理工作的意见和建议。1、建议公司对管控方案监督部门到二级单位进行交流学习。2、建议公司组织对施工现场风险知识培训。四、2023年风险管理工作方案一2023年1月总结及分析上年度风险管控方案实施执行情况，并制定本年度管控措施方案安排阶段。二2023年2月至11月，加强公司对工程工程风险管控方案的管控措施落实，并对上年度管控方案中发生增加或调整风险级别及风险类别，对措施制定并获审批实施后及时组织相关的人员进行学习与贯彻执行；努力控制2023度无发生重大风险级别的出现。三2023年7月初为对上半年度监督检查小结阶段。四2023年12月为对下半年度及全年总结评价阶段。 二xx年十一月二十八日
