1、金川县机关幼儿园金川县机关幼儿园 金川县机关幼儿园 2016 年部门决算分析报告 一、单位情况 （一）基本情况：1、主要职能：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
2、面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。2、机构情况：我单位为独立的事业单位，机构数为 1。3、人员情况：我园为全额拨款事业单位，在职 25 人，退休 16 人，遗属 2 人。与上年相比在职减少 1 人。（二）、当年取得的主要事业成效 我园将日常的工作质量要求细节化，以班组为单位，通过管理者和教职工在考核对象层面的互动、在考核内容上讨论、在考核方式上的整合、在考核策略上统一、在考核结果上的认同，实现业绩考核管理的全过程监控，目标指向高质量的工作水平。通过考核质
3、量，推进时时重视工作质量、人人明确本岗位的工作要求、个个参与质量考核，逐步形成内部自主管理的目标，初步形成了教师工作业绩规范考核的管理机制。安全工作是幼儿园最重要的工作之一。本学期我们坚持把安全工作放在重中之重来抓，重点落实了方方面面的工作。狠抓常规教学工作，努力提升办园质量。二、收支支出预算执行情况分析 （一）、收入支出预算安排情况 2016 年我园部门年初预算 389.39 万元，年度执行中调整 361.02 万元，增加 38.11 主要原因是调资、正常晋升。（二）收入支出预算执行情况 我园收入支出预算执行安排支出主要用于保障幼儿园机构正常运转、完成日常工作任务以及承担幼儿教育事业发展相关
4、工作。?基本支出，是用于保障幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费等人员经费以及办公费、水电费、邮电、劳务差旅费、等日常公用经费。按支出功能分类主要用于以下方面:1、学前教育，主要用于本单位人员工资、退休费、社会保障和日常运转支出。2、医疗保障支出，主要用于事业单位职工基本医疗费和公务员医疗补助。2、住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。3、其他支出，用于退休人员的春节慰问费。增减变动主要原因：基本支出比上年增加主要原因：本年有 调整工资标准。日常公用经费共计 38.11 万元，资产类增加主要原因是 2016 年核销固定资产 15.69 万元
5、。(1)、收入支出与预算对比分析 （2）上下年度各项收入支出对比分析（柱形图，单位：万元）（3）收入支出于结构分析 各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（饼状图）总收入361.02 万元。总支出 361.02 万元其中工资福利 330.63 万元、商品服务支出 7.8 万元、个人家庭补助 22.59 万元、其他支出 0.16 万元 （4）重点经济分类支出执行情况 因我单位无公务用车运行维护费和会议费等支出，本年与上年“三公”经费只涉及公务接待 “三公”经费支出情况与上年对比分析（柱形图）（三）年末结转和结余情况无 （四）本年预算执行中无存在问题和原因 三、资产负债情况分析 年末本单位资产 37.68 万元，本年度 26 万元比上年减少 15.69 万元，要原因是本年核销固定资产 15.69 万元。四、本年度部门决算等财务开展情况 我单位决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据预算法管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序批准后的部门预算调整数等。二 0 一六年十二月二十
