1、材料方案申报及领用制度 材料方案申报及领用管理制度 1总那么 1.1为加强物资管理，标准物资方案及领用程序，特制定本制度。 1.2材料方案必须根据物资方案类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。 1.3材料领用时必须按方案领用，并且做到当月领料，当月开票。 1.4材料方案及领用坚持分级审批的原那么。2材料方案申报审批规定2.1材料方案分类 材料方案包括备品备件方案、药剂消耗方案、零星固定资产方案、工器具方案、电器仪表方案、外委加工及修理方案、平安消防设施和劳保用品方案、办公用品方案及车间日常消耗材料方案等。 2.1.1根据工程的不同，备品备件方案又分为如下几种方案：技改、日常检修（含大小修
2、）、紧急抢修备品备件方案。 2.1.2药剂消耗材料方案可分为一般化验用药剂方案和生产运行所需药剂消耗方案。 2.1.3单价在2022元以上、能够独立发挥作用、使用年限为一年以上的物资均属于固定资产，需按零星固定资产方案程序申报。 2.1.4工器具（含试验、测试用仪器）方案。系指单价在2022元以内的工器具的申请方案。单价在2022元以上的工器具属固定资产，需按零星固定资产方案申报。 2.1.5电器仪表方案，指焦化厂内电器元件和各车间电器仪表元件方案。 2.1.6外委加工及修理方案，指我厂确无能力加工及修理的。 2.1.7平安消防设施和劳保用品方案包括。平安消防设施更换、增设方案和劳动防护用品发
3、放管理制度内规定的物资（即劳动防护用品发放标准）、按标准发放的洗理用品、特批的劳保用品方案。 2.1.8办公用品方案，系指车间日常办公所需要的用具及车间日常报表的方案。 2.1.9日常消耗材料方案，指为维护车间日常生产所需要的材料方案，例如：油脂类、棉纱、扫帚、墩布等。 2.2材料方案编制的要求 材料方案由材料使用单位进行编制和上报，并注明用途。 各车间所报材料方案都必须经车间主任签字确认，并写明联系方式。 2.3物资方案申报的时间要求 2.3.1大修备品备件方案提前6个月申报；大修消耗材料方案提前3个月申报。 2.3.2备品备件方案、药剂消耗方案、电器仪表方案每周五申报。 2.3.3大（小）
4、修期间，增补材料（急件）方案随时申报。 2.3.4固定资产方案属于生产管理以外的每半年申报一次（即每年6月和12月申报）。 2.3.5其它物资方案每月申报一次，即每月25日前申报。 2.4物资方案的审批 2.4.1备品备件方案、药剂消耗方案、工器具方案、电器仪表方案、平安消防设施和劳保用品方案、办公用品方案及车间日常消耗材料方案经厂部审核后，交设备部统一汇总，报相关领导批准后实施。 2.4.2外委加工及修理方案审批程序。相关车间提出方案申请，维修班长和设备主管审核，费用在1万元以下的由厂部审定，设备部部长负责实施；费用在1万元以上的设备主管复审，焦化厂厂长审定，报生产副总批准后实施。在申报时需
5、将方案和正式图纸、技术要求、质量标准、交货时间等一并报批。 2.4.3零星固定资产方案由申报车间填报，经厂部确认，生产副总批准后交设备部实施。 2.5首次采用的新材料、新设备及较大型的修理工程必须签订技术协议。 3.物资领用规定 为了加强出库材料的管理，进一步标准出库材料领取程序，真正做到各单位出库材料费用数据的真实可靠性，防止其出现漏洞或虚假。因此，公司对氯碱生产系统出库材料领取细那么做如下规定： 1、各车间有权领取与本车间生产中相符合的设备，附件，管、板材，药品，电料及加工配件等材料。不属于本车间使用范围的物资无权领取。 2、各车间（科室）在领取材料时，必须凭领料单据，单据上写明名称、规格
6、型号、数量、并注明使用地点及用途。单据必须由车间主任签字，经焦化厂厂长审核后，方可找公司相关领导办理开票手续。 3、在领取过程中，必须在领料单据上注明物资使用岗位；领取人员姓名，不准不签或带签。 4、各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改 5、领取人员领取材料后，必须将领料单一联交付车间；各车间必须建立健全领料单据存档制度，必须将领料单据保存完好，同时车间内部建立材料领用台帐，每月对领用材料进行核实。 6、夜间需领取物资，领取人员必须次日将领取内容报车间，车间主任审查后及时补办相关手续。 7、领取材料时坚持以久换新的原那么。 8、其它单位或个人无权领取
7、。 9、各车间必须按规定执行，如出现问题将追究其责任，并按相关规定进行行政处理和处分。 本制度从公布之日起执行。 曜鑫焦化厂 第二篇：材料的申报、领用制度材料的申报、审批和领用制度 一、购置材料的申报 1、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月一日、十五日分两次进行申报； 2、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报； 3、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。 二、购置材料的审批 1、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购置。 2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报
8、设备处，设备处审查后打报告，经公司领导批复后，报供应处购置。 3、主要设备或大型设备的购置，由设备处提供详细型号及厂家（必要时外出考察），经公司领导批复后，报供应处购置。 三、材料的领用和使用 1、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字前方可领用。（大修材料由总经理审批） 2、领料单必须注明名称、规格、型号、数量（统一用大写，数字中间不得留有空隙）、多余的空格要加盖“以下空白章或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。 3、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、安装地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。 4、
9、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。公司每月要组织对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。 第三篇：炼钢厂物料申报领用管理制度炼钢厂物料申报领用管理制度 一、方案申报： 1、每月十五日前。由各车间根据下月所需用量分别向设备科、生产技术科申报下月用量方案，辅料生产用料报生产技术科，设备备件、标准件报设备科。 2、设备科、生产技术科根据各车间方案用量，落实查验库存量，编制总方案，于每月二十日前上报公司有关部门及领导审批签字，并报有关部门。 3、临时方案亦按此程序申报。 二、物料的领用： 1、各车间开具奥宇公
10、司炼钢厂领料出库单、分别向设备科、生产技术科开具领料单，经厂长或副厂长审核签字并加盖材料专用章，派人到物资部领用。 2、在使用中发现质量问题及时填写备件质量异议申报单反响到设备科、生产技术科，设备科、生产技术科反响到公司有关部门做退货或赔偿处理。 炼钢厂 202223年2023月1日 第四篇：仓库管理及材料领用制度仓库管理及材料领用制度 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，标准公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.平安.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产工程所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.
11、从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程： 1.仓库在接到生产方案单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单.2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况，库存缺乏时速报采购部门. 3.按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字.发料原那么一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用. 4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。 5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。 6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。 7.
12、每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与. 8.做好仓库平安保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。 鄞州齐心电子元件厂 202223.04.05 第五篇：办公用品申请及领用制度制度与流程（2023年8月试用版）广州狼族商贸 办公用品申请及领用制度 1.0目的 为使办公用品得到合理有效的利用，防止浪费，特制定本制度。 2.0适用范围 本制度适用于公司全体员工 人事行政部负责本制度的制定、修改、废止的起草工作。 总经理负责本制度的修改、废止的核准。 3.0分类范围 固定资产类办公用品： 机
13、、复印机、等； 非消耗性办公用品：办公桌、办公椅、计算器、 机、打孔机、剪刀、纸刀等； 消耗性办公用品：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、订书钉、笔芯、墨盒、复印纸、 纸、白板笔、便签等； 4.0职责 人事行政部负责办公用品的全面管理。 具体规定： 各部门员工申请办公用品需填写办公用品采购申请表，报人事行政部审核，部门经理批准后购置 新员工到职和临时急用可以根据实际需求购置，行政部可以适量备用局部物品。 办公用品集中采购日期定为每个月20日前，节假日顺延。 各部门领用办公用品需在人事行政部填写办公用品领用登记表，人事行政部负责办公用品领用登记表的保管，便于掌握办公用品的领用状况。 5.0附那么 本方案的解释权，修改权归人事行政部。 本制度经总经理批准后施行。 6.0附表 办公用品采购申请表 办公用品领用登记表 第10页 共10页
