1、公司办公用品制度及方案(全) 办公用品制度及方案 第一章办公用品管理制度.1 一、总那么.2 二、办公用的申请.2 三、办公用品的购置.2 四、办公用品的核发.3 六、办公用品的报废处理.4 七、办公用品使用的监督.4 八、附那么.4第二章办公用品采购方案.4一、总体规划.4 二、采购审核.5 三、采购调查.5 四、采购实施.5 五、采购终结.5 六、本卷须知.5第三章办公设备采购方案.6 一、总那么.6 二、申购程序.6 三、市场调查.7 四、采购审批.7 五、采购实施.7 六、完成采购.7第四章办公费用控制方案.8 一、日常办公费用控制.8 二、维修费用控制.9 三、计算机网络费用控制.9
2、 四、咨询费用控制.10 第一章办公用品管理制度 一、总那么 1、公司为标准办公用品的采购及发放工作，特制定本规定 2、公司各部门应本着节约的原那么领取、使用办公用品 3、办公用品的采购与管理由行政人事部统一负责 4、本制度适用于公司全体员工 二、办公用的申请 1、对于日常易耗品申请，直接由申请部门填写采购申请表，经部门主管签字确认后，到行政人事部登记。 2、如部门申购办公用品单价金额到达固定资产购置标准，必须另填写一份办公用品订购审批表，由总经理审批，采购部门确认统一采购，行政人事部门配合采购。 3、在申请单中要写明所要物品、数量、规格。 三、办公用品的购置 1、为了统一限量、控制办公用品规
3、格以及节约经费开支，所有办公用品的采购都由行政人事部门统一购置（注：单价采购物品金额大于两千元，且使用年限超过一年的由公司采购部采购）。如有特殊情况，允许各部在提出采购申请表的前提下就近采购。在这种情况下，行政人事部门有权进行审核，并把审核结果连同审批单一起交行政主管部门保存，以作为日后使用情况审核和查询依据。 2、购置量确实定。根据办公用品库存量情况以及消耗水平来确定采购数量。 3、供应商确实定。行政人事部门在购置办公用品时，必须做到货比三家，选择其中价格、质量最正确者。 4、行政人事部门采购人员必须依据采购单，填写采购进度控制卡，卡中应写明采购日期、数量、单价以及向哪个供应商采购等。 5、
4、所采购办公用品送到后，行政人事部门要按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确定无误在送货单上签字，表示收到。然后，在采购进度进度卡做好登记，写明到货日期、数量等。 6、收到办公用品后，对照采购申请表与采购进度控制卡，原那么上办公用品费用的结算是每月一次，结算时要求供货商提供商业发票后填写费用报销单，经主管领导签字后送交财务部进行支付或结算。 四、办公用品的核发 1、行政人事部门依据申请部门的采购申请单，在所需物品全部购齐入库后，填写办公用品分发通知 2、行政人事局部发人员进行核对后，把申请所要全部用品备齐，由各部门领取。 3、用品分发要做好登记，写明分发日期、物品名、数量及领用人等。采购申请单连同办公用品分发通知书转交行政主管记账存档： 五、办公用品的保管 1、行政人事部必须对所有入库的办公用品统填写办公用品台帐 2、必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时实行相应的保护措施。 3、办公用品保管要做到一年盘点两次。盘点工作由行政主管负责。盘点要求做到账物一致，如果有不一致的情况必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。 4、办公各种用纸的管理按照盘存的台账为基准，对个人领用和公共使用的数量 要及时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦消耗品用完，应立即写采购申请。 5、非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。
