1、推行廉洁风险防控体系建设工作实施方案参考版 医院廉洁风险防控体系建设实施方案 推进廉洁风险防控机制建设是加强党风廉政建设，拓展源头治腐的重要举措，是构建惩防腐败体系、推动制度和机制创新的一项重要任务，对于加强我院重点领域、重要岗位、关键环节权力运行的监督和管理，关心和保护干部，减少违法违纪行为的发生，促进医院的开展具有重要意义。按照XX省卫生厅印发的通知（晋卫202329号）精神，为推进我院廉洁风险防控管理工作，特制定实施方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学开展观，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设和“在健全长效机
2、制上下功夫的要求，紧紧围绕医院“1513工作中心，效劳于建设“西山人的医院的目标，从源头上防治腐败，以岗位廉洁风险防控为载体，以标准权力运行为核心，以加强制度建设为重点，以制约监督为手段，以现代信息技术为支撑，着力构建医院权力运行风险明确、监控有力、预警及时、处置得当的廉洁风险防控机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和标准化水平，积极构建用制度管权、管事、管人的新机制，不断提高惩防体系建设科学化水平，为医院跨越开展提供有力保证。 二、工作原那么 -坚持围绕中心、效劳大局。紧密结合党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，根据新的时代条件和面临的新形势新任务，把反腐倡廉建设贯穿于医院改革开
3、展全过程，表达在党的建设各个方面，既发挥效劳和促进作用，又推动惩治和预防腐败体系逐步完善。 -坚持改革创新、抓住重点。以改革创新的精神状态、思想作风和工作方法，抓住腐败现象易发多发的重要领域和关键环节，以领导干部为重点，以标准和制约权力为核心，准确把握新形势下反腐倡廉建设的特点和规律，总结新经验、研究新情况，创新工作思路，完善工作机制，破解工作难题，使惩防体系建设更加适应医院改革开展的要求，更加富有实际成效。 -坚持惩防并举、重在建设。以建设性的思路、举措和方法推进反腐倡廉建设，使惩治与预防、教育与监督、深化体制改革与完善法规制度有机结合，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加
4、注重制度建设，做到惩治和预防工作协调推进，形成有利于惩防体系建设的思想观念、文化气氛、体制条件、法制保证。 -坚持统筹推进、综合治理。把教育的说服力、制度的约束力、监督的制衡力、改革的推动力、纠风的矫正力、惩治的威慑力结合起来，把惩治和预防腐败的阶段性任务与战略性目标结合起来，立足当前，着眼长远，整合各方面的资源和力量，增强惩治和预防腐败体系建设的科学性、系统性、前瞻性。 三、工作范围 廉洁风险防控机制建设工作范围包括全院各科室和职工。 四、工作步骤及内容 （一）开展廉洁风险教育，营造防控气氛召开发动大会，传达省纪委监察厅和省厅关于开展廉洁风险防控的有关要求，结合医院工作实际，建立组织领导机构
5、和专门的工作机构，科学制定实施方案。以科室为单位，组织全体干部职工学习XX省卫生厅关于加强全省公立医院说法风险防控工作的实施意见和职工医院廉洁风险防控体系建设实施方案，广泛开展有针对性的岗位廉洁风险教育，深入开展人生观、价值观、权力观和职业精神、职业道德、法制纪律教育，统一思想，深化认识，切实增强做好岗位廉洁风险防控管理工作的自觉性、责任感。开展廉洁风险教育，营造防控气氛。 （二）全面清权确权，编制职权目录 将医院内部权力分为具有行政特点的职务权力和具有行业特点的职业权力两大类，职务权力以决策权、基建权、人事权、财务权、采购权为重点，职业权力以临床诊疗、临床用药、医用耗材、医用试剂、大型医疗设
6、备检查、医疗收费为重点。医院各科室按照“权责一致的要求，对照法律法规、制度规定、岗位职责，对各自岗位行使的所有职权进行清理，填写医院职务职业权力申报表，经医院廉洁风险防控机制建设工作领导小组会议集体研究审定后统一编制职权目录并对内公开，逐项明确职权的名称、类别、行使主体、行使依据等，针对每一项权力，优化运行程序，绘制权力运行流程图，明确办理主体、条件、程序、期限和监督方式，把权力行使责任落实到科室和岗位，防止归属不清、职能交叉等问题。未经审定的职权，坚决禁止行使。 （三）查找廉洁风险，评定风险等级 1、排查廉洁风险，建立风险目录。按照每项职权行使都存在廉洁风险的认识，围绕标准权力运行，采取自上
7、而下、自下而上和内外结合的方式，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，从岗位职责、权力行使、制度机制、思想道德等方面，全面查找和确定职权目录中的每个职权在运行过程中可能存在的廉洁风险。 （1）排查岗位风险点。按照全员参与的要求，组织全院医务人员对照以往职责、执行制度的情况，认真分析查找个人在岗位职责方面，由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责、失职渎职、以权谋私等风险点；在思想道德方面，由于理想信念不坚决、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能造成行为失范的风险。干部职工认真填写个人廉洁风险点和自我防控登记表，为整体推进廉洁风险防控
8、机制建设打下良好根底。 （2）排查科室风险点。以科室为单位，围绕科室工作职责，针对人、财、物管理和诊疗、用药、检查、收费等情况，查找因工作标准和程序不标准、不透明、不落实、工作制度机制缺失或不完善可能造成的违反程序、处事不公正以及失职、渎职、以权谋私等风险点，填写科室岗位廉政从业风险排查防控登记表。 （3）排查单位风险点。结合医院工作实际，重点查找。在“三重一大（重大事项决策、重要人事任免、重大工程安排和大额资金使用）等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式；在权力行使方面，由于权力过于集中、运行程序不当或自由裁量空间过大，可能造成权力失控和决策失误的风险；在制度机制方面，由于工作制度机制缺
9、失或不完善，可能导致权力失控的风险。由医院纪委对个人、科室、单位查找的廉洁风险点汇总，进行综合分析和研判，建立廉洁风险目录。 2、组织公示 邀请效劳对象和特邀监督员对廉洁风险目录开展评议，并在医院内部公开栏上组织公示，征求意见，充分发挥群众监督作用，及时查漏补缺，确保个人和科室岗位廉洁风险点排查准确，实事求是，防止避重就轻、避实就虚等情况发生。 3、开展风险等级评估。医院纪委依据群众意见进一步充实个人、科室、单位风险点查找情况，在找准查深廉洁风险的根底上，依据廉洁风险点的多少和权力重要性、权力行使的频率、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率等内容，按照“高（a）、中（b）、低（c）三个等级评定
10、廉洁风险点。a级风险点为整个单位风险点，以及有行政审批权、执法权、资金管理权和人事任免权的重要科室、重要岗位风险点；b级风险点为具有一般经济管理、社会事务管理、公共效劳职能的科室和岗位风险点；c级风险点为除a、b级以外的其它风险点。 （四）制定防控措施，标准权力运行 围绕查找的廉洁风险点和确定的风险等级，依据法律法规、政策规定、廉洁从业要求、工作责任、工作权限、工作标准，有针对性地制定防控措施，有效化解廉洁风险。 属于权力行使方面的，通过建立健全权力运行程序规定和分权、示权、控权的权力制衡机制等方式，标准权力行使；属于制度机制方面的，按照建立健全惩治和预防腐败体系的要求，建立健全相关制度并抓好
11、落实；属于思想道德方面的，通过开展专题党课、警示教育、廉洁从业讲座等形式，加强廉洁风险教育，切实增强权力行使者的风险意识，提高廉洁从业的自觉性。 在职务权力廉洁风险防控方面，注重权力运行程序科学合理，权力行使过程公开透明，风险防控措施得力有效。在药械采购方面开展供应商诚信度管理，建立诚信准入、诚信承诺、诚信评估调查和不良记录等制度，建立供应商公开透明监控系统，有效防止商业贿赂。在执业权力廉洁风险防控方面，充分利用医德考评院外评价、医德查房、出院患者随访、行业作风评议等手段，通过患者和效劳对象的知情评价，不断促进医疗效劳行为的标准。逐步建立第三方评价机制，进一步改进患者满意度调查的方法、内容、范
12、围，建设和完善评价平台，健全评价制度，主动接受患者监督，促进医患和谐。围绕重大决策、重大干部任免、重大工程安排和大额资金的使用，健全党政议事规那么和工作规那么，标准领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容，完善决策“三重一大事项的风险防控措施。重大、复杂、敏感的事项实行集体决策；细化自由裁量权，建立相应的制约机制；全面实行岗位责任制、首问负责制、限时办结制、绩效评估制、行政问责制。 （五）建立防控平台，强化权力运行监控 建立医院权力廉洁风险防控信息平台，所有廉洁风险防控措施统一以流程图或表格形式，在一定范围内予以公开，接受各方面的监督。通过医院信息、公开栏等途径，公开内部权力行使情况、主要廉
13、洁风险及防控措施；特别是对干部选拔任用、行政支出预决算、财务报销、专项和科研经费的管理使用、药械采购、工程建设、资产管理等单位内部各类事项，要加大公开力度，切实加强内部廉洁风险防控。对不同风险等级的权力实行分级管理、分级负责、分级监控、责任到人。对“高“中风险权力重点管理，将权力运行过程中一些易公示、可核查的具体环节、要点、指标作为“内控点，随权力行使过程动态公开，决策环节实行起点监控，执行环节实行过程监控，完结环节实行结果监控；对“低风险等级权力，充分发挥科室、岗位人员作用，实施常规监控、自我监控。 （六）构建长效机制，强化监督检查 1、健全宣传教育机制。组织学习廉政准那么党章读本，把风险教
14、育纳入科室学习的重要内容。继续实施廉政教育“十个一工程，引导和促使广阔党员干部特别是领导干部，牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，进一步增强拒腐防变的主动性和坚决性。 2、完善风险监测机制。要完善内部监控机制，按照分级管理、分级负责的原那么，建立健全内部检查考核制度。要完善外部监控机制，通过设立廉洁风险举报箱、公开监督举报 、开设网上投拆举报信箱以及案件查处、监督检查、经济责任审计、干部考核、网络舆情等多种渠道，加强对岗位行政行为、制度机制落实、权力运行过程的动态监测，及时发现和解决问题。 3、健全预警纠错机制。通过廉洁风险监测机制，对已发现的廉洁风险，及时向有关科室或岗位个人发出预警信号，
15、采取廉政谈话、风险提示、信访谈话、诫勉谈话、责令纠错等处置措施，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉洁风险，防止廉洁风险演化为腐败行为。 4、实行岗位廉洁承诺。廉洁风险到达二级以上的从业人员，应当签订岗位廉洁承诺书，并在一定范围内公开。遵守岗位廉洁承诺书的情况作为年度考核和任职考察的重要依据。不信守岗位廉洁承诺书的，年度考核不得评为优秀，不得提拔使用。纪检监察部门要对遵守岗位廉洁承诺书的情况进行监督监察，对群众反映的不信守岗位廉洁承诺书的行为组织核实了解。 5、实施“廉洁体检。以党章、廉政准那么等党纪法规为依据，以“预防为主，注重免疫，防范未然为原那么，把全院共产党员、中层以上干部和具有中级以上职称的医护人员列为“廉洁体检对象，把医务人员的实际廉洁从业状况作为“体检的重点内容。通过个人自查自检、民主评议互检、和“望、闻、问、切综合检测，向每位“体检对象公示告知在廉洁从业方面存在的问题，提出整改建议，建立个人档案，并与奖惩挂钩。 6、健全评估修正机制。以年度为时间单位，全面总结廉洁风险防控管理工作，对照考核标准，通过自查自纠、社会评议、专项检查、重点抽查、年度考核等方法，对廉洁风险防控管理落实情况进行评价，并根据考核评价结果，纠正存在问题，完善工作措施，修正风险内容。 7、
