1、目录1 工作纪律制度22 考勤管理制度43 请假制度64 公文处理、材料上报制度85 公章管理制度106 财务经费管理制度117 车辆使用管理制度138 办公设备管理制度159 公用物品管理制度1710 出差制度1811 xx市文旅系统绩效考评奖惩工作制度19工作纪律制度一、全体干部职工严格遵守上、下班制度。上班时间要坚守岗位，不得迟到、早退，工作时间不得无故串岗、离岗。二、工作期间坚守岗位，不得外出进行非公务活动；严禁擅离职守，禁止做与工作无关的事情，如玩手机、炒股、玩电脑游戏、叫外卖等；严禁在办理事项中接受当事人宴请。三、注重仪表仪容，穿着整洁大方。四、保持良好的办公秩序，维护办公区的环境
2、卫生，不准随地吐痰，乱扔烟头、纸屑。五、按时参加会议和各种集体活动。特殊情况不能参加的需事先向局办或活动组织者请假。六、按时按质按量完成岗位所负责的各项工作，不能如期完成的要说明原因。七、严格遵守各项保密制度，恪守职业保密道德，做到不该说的不说，不该问的不问。八、爱护公共设施和花草树木，节约用水用电。九、违反本制度规定的，视情况给予批评教育；屡次违反拒不改正的，视情况给予全局通报批评；造成严重后果的，依法追究责任。考勤管理制度干部职工要严肃认真，按照实事求是的原则，如实签到，不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象，经查实后，视情节轻重，给予批评教育。具体由办公室负责组织和监督实施。一、考勤时间：上午8
3、：0012：00，下午15：0018：00。二、考勤办法：（一）实行个人签到制。在工作时间，领导不明其去向者或拒不服从领导安排工作的人员，按缺勤处理；（二）工作时间，未经准假不到岗，按旷工处理；（三）迟到半小时以内，按迟到处理；（四）超过1个小时，按旷工半天处理；未经股室（部门）负责人或领导同意，提前离岗视为早退。三、原则上要求全体干部职工一律上班签到后再外出办事，如有特殊情况因公或因私外出，需明确外出时间，经股室负责人及分管领导批准后报办公室备案；因私或因公外出完毕后，要及时参加考勤，未及时考勤视为缺勤，如有特殊情况必须要向办公室报备。特殊情况无法事先办理请假手续的，应按程序向局领导口头请假
4、，并在回单位上班后一个工作日内补办请假手续，交办公室备案，否则视同缺勤处理。经批准外出参加培训或学习的，履行报告手续。局领导外出须通知办公室，以便做好工作安排。四、实行年休假制度。结合市人民政府关于年休假的统一部署，以及各股室的工作实际情况，安排好全体干部职工的年休假。五、严格执行值班工作。按照市委、市人民政府的工作安排，做好值班安排。值班领导和值班人员的移动通讯工具需保持24小时畅通，法定节假日期间必须在岗值班，并按要求做好有关假日信息及数据的上报工作。六、原则上法定节假日在岗值班超过7小时安排补休1天，如不能安排补休，应按有关规定发放值班补贴，补休要提前一天报股室负责人、分管领导、主要领导
5、批准同意，并报局办备案。请假制度一、年休假（一）局领导年休假，由领导班子集体讨论安排，并报市政府分管领导批准；（二）干部、职工年休假，由股（室）、二层机构干部作计划报办公室，呈局领导批准；二、事假干部职工连续请假超过2天（含2天）的按公休执行，干部职工年内事假累计超过12天（含12天）再需请事假的，将按公休执行（不含婚假、产假等）。旷工或者无正当理由逾期不归连续超过15天，或者1年内累计超过30天的，依照有关规定予以处理。考勤情况由办公室按季度进行统计，并予以公布，接受监督。如有异议，自公布之日起三日内将情况反馈办公室，逾期视为认可。（一）工作人员请假半天的，由股室（部门）负责人批准，报分管领
6、导、各单位办公室备查；半天至一天的，由分管领导批准，到局办公室报备；一天以上的，由主要领导批准，报局办公室备查；（二）二层机构负责人请假1天以下，由局分管领导批准；超过1天的，由局长批准；（三）局领导休假：正职领导请假1天以上，报市政府分管领导批准；（四）局副职领导休假2天（含2天）以下的，由局长批准；2天以上的，报市政府分管领导批准；三、病假职工请病假应凭县级以上医院疾病证明书，并按上述批准权限报办公室呈分管领导批准。四、婚、丧、产假职工请婚、丧、产假，均按有关文件规定执行，并按上述批准权限由股（室）、二层机构报办公室，呈局领导批准。公文处理、材料上报制度一、发文（一）正式文件有：通知、决定
7、、通报、请示、报告、函、会议纪要等。（二）发文的程序是：股（室）、二层机构拟稿局办核稿分管领导核稿主要领导签发编号打印装订呈送。1.拟稿：由各股（室）、二层机构负责。2.审核：由办公室负责或局领导指定专人审核。二、来文（一）登记凡上级及外来公文，统一由办公室负责清点签收登记。签收时应详细核对文号及件数。来文签收后，应当天拆封、登记，填写好阅文登记表。（二）分办、批办1.一般文件由办公室提出拟办意见后，请有关股（室）、二层机构办理。重要文件先呈领导阅批，再按批示送有关股（室）、二层机构办理。2.涉及几个股（室）、二层机构协商办理的文件，先由办公室提出拟办意见或领导阅批明确主办部门后，转有关股（室
8、）、二层机构办理。3.特急、急公文应立即登记，及时呈领导批阅，然后根据批示，速递有关股（室）、二层机构办理。（三）承办、催办1.各股（室）、二层机构对承办的文件内容要认真研究，并根据来文内容对照上级有关精神，及时办理，并将有关办理情况汇报分管领导。2.对文件批办意见有不同看法时，应取得办公室或领导同意后，由办公室转批到有关股（室）、二层机构，不能自行批转。3.对时效性较强的公文，办公室应及时检查催办。超过办理期限未反馈办理结果的，承办部门要讲明原因。如超过办理期限造成不良后果的，追究股（室）、二层机构负责人及相关人员责任。（四）材料上报草拟后经股（室）、二层机构负责人审核，报经分管领导审核后报
9、主管领导审定，不得越级上报。公章管理制度一、凡属上报或下发的文件材料、合同、协议书、人事调动、证明和介绍信等重要事项，必须经主要领导签字后方可予以盖章。二、属一般业务报表，可由股室负责人核准签字后予以盖章。三、公章实行专人负责管理制度，公章管理人员由办公室主任掌管。四、公章管理人员，必须严格执行公章管理制度和规定，严于职守，坚持原则，秉公办事，热情周到，方便工作，安全保密。五、公章管理人员因外出或其他原因不能按时到岗时，必须交由领导指定的其他人员掌管使用，不得随意移交他人使用。六、坚持公章使用登记制度，除已有领导签字且有存档的文件材料和一般报表外，其他重要事项使用公章的均要登记，写明审批人、事
10、由和执章人姓名及使用印章的日期。七、禁止盖空白印章，如确因工作需要出具空白介绍信者，必须报经领导签字，并按规定办理登记手续后，方能准盖空白印章。使用者务必妥善保管好，如丢失造成后果者，必须追究责任，严肃处理。财务经费管理制度一、明确管理职责，单位财务经费由财务股统一管理，严格遵守财务制度，经费必须严格按照财务部门制定的法规所规定的进行账目管理。二、严格经费开支审批手续，本单位一切开支均由局主要领导审批。机关报销由经办人填报销单，会计、相应股室分管领导审核，最后报主管领导审批方可报销；各二层机构参照局机关执行，财务开支方面接受局机关的监督。三、购买各种物品报销所需要材料：报销单、发票（验收清单、
11、收货单等）、必须有经手人、验收人（证明人），如是公务卡结账的，必须要有刷卡小票（并有经手人签字）。四、凡业务接待一律由局领导或办公室统一安排，各股（室）不能巧立名目，自行安排用餐。公务接待实行“先审批、后接待”的原则。对确需公务接待的对象，由相关股（室）填写公务接待审批表逐级报领导审批；经批准后，方可安排接待；接待费用要求公务卡结算；未经批准私自安排接待的，接待费用一律不予报销。五、在公务接待上，接待标准和陪餐人员严格按照财政规定执行（参照接待处3人只能陪餐1人执行）。要厉行节约，不准上高档菜和高档烟酒，减少陪同人员，做到吃饱不浪费。业务接待一律由主要领导或分管财务领导审批。六、凡购买各种物品
12、的发票，必须有经手人、验收人、财务负责人签字，局领导审批后才能报帐。七、财务机构和人员管理（一）会计人员必须加强业务学习，精通业务，忠于职守，坚持原则，爱岗敬业，按时、按质、按量完成各项工作任务，做到各种经费日清月结，报表及时，帐簿内容真实完整，账账、账款、账物相符。（二）按月向领导提交财务报表，为领导提供相关的财务数据，以便领导做决策。八、因工作、扶贫原因需下乡的，超过市区范围的、时间超过半天的，根据文件要求，发放下乡补助。九、采购物品、服务：按照政府采购程序要求进行，达不到政府采购规定金额的，按照政府采购程序做好三家询价，采购金额一万元以下的由分管领导决定，采购金额达到一万元以上需经班子会
13、讨论决定，并出具报价、合同、验收证明等材料。十、关于公务卡使用规定：各种支出原则上要求需公务卡结算，严禁现金支出。在开展工作中的各项开支尽量用公务卡结算，特别是公务用餐、住宿等费用要用公务卡结算。车辆使用管理制度为加强对本单位现有车辆的管理，合理安排用车，保持车辆的良好状况，特作如下规定：一、公务用车原则上由办公室调配使用，用车人员填写用车申请表，经分管领导签字审批后交办公室留存，使用时间超过一天的、超出xx市以外的需报经主要领导同意，严禁公车私用。二、汽车需要维修及购置零配件的，由专门管理人员列出清单，经办公室审核，领导审批后方能办理。汽车实行IC卡加油充值，若特殊情况需现金加油的，要及时向
14、办公室报告，并由用车人签字。三、严禁无证驾驶或酒后开车，因无证驾驶、酒后开车或私自用车肇事而引起的一切后果，由肇事者负责。四、用车期间发生损坏，用车人及时报告办公室、报保险并提供相关资料，按保险公司要求送到指定地点维修，跟踪维修情况直到车辆安全放回单位，否则产生的一切后果由用车人负责。五、车辆未经领导同意禁止外借。凡未经领导批准而私自使用车辆的，要严肃批评教育，若因此而发生事故的，后果自负。六、要爱护车辆，加强对车辆的检查维修保养，经常保持车况良好和车内的清洁卫生。七、办公室做好用车登记，加油登记（金额、小票、加油时的里程数）。八、每年年审前做好定期保养工作。九、车辆维修，指定送修人员填写车辆
15、维修审批申请表，经分管领导签字审批后，由办公室统一安排送修。十、每次用车后，用车人员做好车内的清洁工作。严禁在车内放置酒精、打火机等危险物品。十一、车辆使用冲突的，优先用于开展业务工作需要。办公设备管理制度一、办公设备指电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等。二、凡本单位的办公设备，务必服务于本局，现分配给各股（室）使用或放置在有关股（室）的办公设备，由所在股（室）人员负责使用和管理。三、各股室、各二层机构，负责本股室、本单位办公设备的使用管理工作，由各股室、各二层机构负责人统计后，交由财务室负责固定资产管理人员留底一份。如人员调动，各股室、各二层机构要做好交接工作。四、办公设备实行专人专用专管的办法，各股（室）专管人员要精心使用和护理办公设备，并严格遵守操作使用程序。五、电脑使用的软件盘、硬盘以及打印密级的资料、统计数字、保密信息等，由所负责的专管人员妥善保管，不得外借，不得在陌生人员或无关人员面前显示在屏幕上。六、严禁用办公电脑进行网络游戏等与工作无关的娱乐活动。七、各专管人员必须管理好辖管的办公设备，不得随意给他人使用，如本局其他人员因工作需要须使用时，需经专管人员同意方可使用。如未经专管人员同意的，造成机器损坏或数据、
