1、Q/CRPHDYWB 新能源运维公司（沂水）检修基地企业标准 Q/CRPHDYWB 2205.11.01-2017 物资管理标准 2017-11-10 发布 2017-11-12 实施新能源运维公司（沂水）检修基地 发 布 _ _ I 目目 次次 前 言.I 物资管理标准.2 1 适用范围.2 2 规范性引用文件.2 2.1 引用文件.2 3 术语与定义.2 3.1 物资.2 3.2 二齐.2 3.3 三清.2 3.4 四号定位.2 3.5 四验.2 3.6 五五码放.2 3.7 十不.3 4 职责与权限.3 4.1 主任.3 4.2 副主任.3 4.3 维护主管.3 4.4 项目管理岗.3
2、4.5 运维人员.3 5 管理内容与方法.3 5.1 采购.3 5.2 验收和接收.3 5.3 储存和保管.5 5.4 物资堆放.6 5.5 物资安全管理.6 5.6 领用和出库.7 5.7 退库.7 5.8 盘点.7 5.9 报废与处理.7 6 检查与考核.7 II 表 1 考核内容.8 7 报告和记录.8 表 1 报告和记录.8 附 录 A（规范性附录）表格形式.9 A.1 入库验收单表.9 A.2 入库验收单表.10 表 A.3 物资标示卡.11 表 A.4 台账/盘点表.12 表 A.5 物资检查表.13 A.6 出库单出库单.14 A.7 出库单.15 表 A.8 急情况物资领料申请
3、单.16 表 A.9 物资挪用、拆套备品申请单.17 表 A.10 借用登记记录.18 表 A.11 领料单.19 表 A.12 退料单.20 I 前 言 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范（沂水）检修基地物资管理，特制定本标准。本标准附录A、附录B为规范性附录。本标准由安健环委员会提出。本标准由安健环委员会组织起草并归口。本标准主要起草人：刁静玉。本标准审核人：刘磊、党旭亮、张立强、罗鹏。本标准审定人：魏兴华、赵小波。本标准批准人：卢东东。本标准由安健环委员会负责解释。2 物资管理标准 1 适用范围 本标准规定了（沂水）检修基地（简称“基地”，下同）物资等管理活动
4、的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于基地对物资的管理。2 规范性引用文件 2.1 引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB15603-1996 常用危险化学品储存通则 WB/T1027-2007 仓储劳动安全管理要求 国务院20011年344号令 危险化学物品安全管理条例（2011年修订版）公安部1990年6号令 物资防火安全管理规则 GB 26164.1-2010 电业安全工作规程（热力和机械部分）DL 5027-93-1994 电力设备典型消
5、防规程 Q/CRPHD 2201-01.02-2017 运营部非招标采购管理标准 Q/CRPHDYWB 2208.09.02-2017废弃物管理标准 Q/CRPHDYWB 2208.05.02-2017危害化学品管理标准 Q/CRPHD 2201-01.02-2017 非招标采购管理标准 Q/CRPHDYWB 2308.08.01-2017食堂管理标准 Q/CRPHDYWB 2305.02.01-2017档案管理标准 3 术语与定义 下列术语和定义适用于本标准。3.1 物资 是指基地生产经营所需的固定资产、备品配件、各类用品和材料等。3.2 二齐 是指库容整齐，摆放整齐。3.3 三清 是指规格
6、清、名牌清、数量清。3.4 四号定位 是指区域、货架、层次、定位号实行固定位置。3.5 四验 验品种、验规格、验质量、验数量。3.6 五五码放 是指以五为单位，定量码放，过目知数。3 3.7 十不 是指不锈、不霉、不混、不漏、不坏、不碰、不变、不腐、不爆、不烂。4 职责与权限 4.1 主任 4.1.1 副主任负责采购计划的审批。4.1.2 负责对物资管理工作的监督检查。4.2 副主任 4.2.1 负责采购计划的审核。4.2.2 负责对物资管理工作的监督检查。4.3 维护主管 4.3.1 负责物资领用的审批。4.3.2 负责物资采购计划的审批。4.3.3 负责对所属现场物资管理工作的监督检查。4
7、.4 项目管理岗 4.4.1 负责提出物资管理标准编写和修订。4.4.2 负责组织物资到货的验收。4.4.3 负责物资的保管、办理出入库手续和库房管理。4.4.4 负责组织物资的定期盘点、检查。4.4.5 负责组织物资养护。4.4.6 负责物资安全、卫生、检查工作。4.4.7 负责月度物资采购需求计划的汇总、报批工作。4.5 运维人员 4.5.1 负责物资领用申请的填报工作。4.5.2 负责物资的养护工作。4.5.3 负责物资的使用、废旧物资的回收工作。4.5.4 负责物资采购需求计划的申请。5 管理内容与方法 5.1 采购 5.1.1 采购申请物资的采购执行大区运营部Q/CRPHD 2201
8、-01.02-2017 运营部非招标采购管理标准。5.2 验收和接收 5.2.1 验收 5.2.1.1 物资到货后，项目管理岗组织维护主管及相关专业人员进行共同验收。参加验收人员必须在到货单签字并存档。5.2.1.2 原则上三方应共同开箱验收，根据采购清单清点数量、检查包装，一起过磅、验尺、点数、检查品种规格，逐一校对物资的合格证、说明书、外观质量、数量和出厂试验报告等内容如有异议应即时弄清，如发现外包装损坏、数量不符，应和供应商、物资采购人员共同查验确认（或照相），并做好记录，经沟通确认后，对不符原因做出处理意见。4 5.2.1.3 对于货运公司送的物资，项目管理岗应收集好相关验收文件（送货
9、单、合同清单等）交由档案管理岗再进行开箱验货。如开箱后发现物资有损坏，项目管理岗要和货运公司、采购申请人员共同取证、记录，由项目管理岗与供货单位联系处理办法。5.2.1.4 大宗的一次性用料或特急的生产物资，尽量减少二次倒运，可直送生产现场。直送用料现场的物资，由项目管理岗与相关验收人员可以共同在现场签字验收；验收合格后项目管理岗才办理该批物资的入库手续。5.2.1.5 物资验收一般应全验。对于证件齐全，数量较大、包装完整的物资，可采取抽验的方法，一般抽查 10%20%（或同采购申请人员协商），必要时扩大抽样范围。5.2.1.6 对易燃易爆、剧毒物资应在有监护人员（EHS 专责或主任、副主任）
10、在场时进行验收，验收时无关人员不得在场。当验收完毕后必须当天移入专用物资，不得在库外停留过夜，以免发生不必要的损害。5.2.1.7 参加验收人员应熟悉产品，掌握验收标准，对货物进行“四验”，严禁不合格产品入库。如果部分不合格，则不合格部分做待验收处理。所有待验物资均放在物资特定划分的暂存区内，采购申请人员在与供应商协商后对不合格产品进行退货处理。5.2.1.8 验收应有的文件资料有：a)合格证；b)安装使用维护说明书；c)材质报告单；d)图纸；e)技术光盘；f)质量证明书（有质量证书可免交合格证和检验报告）或检测报告；g)基础外形图和荷载图；h)性能曲线；i)性能试验记录；j)进口原产地证书等
11、。前两项对设备而言是必须的，第一、三项对材料而言是必须的，重要进口设备原则上需提供进口原产地证书和相关进口报关资料。文件资料的检验情况应在送货记录上填写清楚。所有原供资料全部由项目管理岗收集齐全归档存入档案室，物资的质量证明书（及说明书）应随物资一起存放。5.2.1.9 对特殊产品（油类、化工产品等）除了要求供货商提供生产日期、有效期和 MSDS（物料安全技术说明书）外，还需抽样进行检验。需过磅入库的材料需由供货商及验收人员共同过磅后，项目管理岗方可入库。5.2.1.10 进口设备开箱验收，应按中华人民共和国海关有关规定和办法执行，开箱前供应商必须随货提供设备货运报关单，发生问题需向外商索赔的
12、应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验出证、提赔手续。5.2.1.11 验货期限：零星物资随到随检，一般物资应在 1 个工作日内验收完毕，大宗物资在 3 个工作日内验收完毕。重要物资或需校验或安装后才能检验的物资，到货 3 个工作日内专业人员必须到项目管理岗的验货记录上签名注明检验需用时间。对暂不能完成验收工作的物资，项目管理岗应贴好物资标签，标签上应填写产品名称、型号规格、数量、状态（合格、不合格、待验）、到期日及生产厂家等信息。5.2.1.12 参加验收人员按职责开展验收工作。验收中的问题，由参加验收人员亲笔记录在“到货单”上，如实反映物资当时的实际情况。发现的问题和资料的短缺要逐项记
13、录，并注明处理意见，对在验收时发现的包装破损、物资受损及外观质量问题应拍照取证以作备用。无论物资达到验收标准与否，参加验收人员必须在验收单上署名签字并注明日期。5.2.1.13 物资验收中如发现到货物资与物资采购清单不符、出现质量问题等情况，整批货物不予接收，项目管理岗应将验收情况告知采购申请人员，由采购申请人员负责处理。对于合同采购的物资，项目管理岗应登陆 ERP 系统进行“物资退货”操作。5.2.1.14 厨房食品采购完毕应交由厨师进行食品检查，杜绝不合格食品的流入，相关验收标准执行食堂管理标准。5.2.1.15 安全工器具类应严格审查生产厂家资质、产品合格证、检验报告、生产日期、检验周期
14、等资料并存档。5.2.1.16 废旧物资必须经维护主管、项目管理岗、运维人员三方验收，确认合格后，方可另行存入库房中作为备件优先使用。未经验收合格的废旧物资，严禁私自入库并领用至现场使用。5 5.2.2 入库 5.2.2.1 物资验收合格后 3 天内，项目管理岗根据到货单、合同等物资采购凭证，确认无误后，登陆 ERP 系统进行“物资接收入库”操作。打印入库单（见附录 A.1），交给采购申请人员办理付款手续。5.2.2.2 零星采购物资验收合格入库后需打印入库单（见附录 A.2）。5.2.2.3 物资验收完毕，项目管理岗应对入库的合同类物资进行统一编号、根据类别安排货位，贴好物资标示卡（见附录
15、A.3）5.2.2.4 建立明细台账：已经接收的物资可以在 ERP 系统“物资月度入库报表”中输入日期区间进行统计。项目管理岗每月 25 日更新台账/盘点表(见附录 A.4)5.2.2.5 危险化学品的入库应执行危险化学品管理标准，并且全程由 EHS 专责进行监督。5.2.2.6 经维修合格的物质需经相关专业技术人员鉴定，并在入库单上进行签字确认。5.2.2.7 经运维人员、维护主管及项目管理岗共同签字确认可以使用的废旧物资，项目管理岗依据验收确认情况办理 ERP 的再入库操作，存入周转库。5.2.2.8 食堂用品的入库执行食堂管理标准。5.2.2.9 档案资料的接收入库执行档案管理标准。5.
16、3 储存和保管 5.3.1 物资货架需按“库-架-层-排”的顺序统一编号，并悬挂最大容许承载重量，最大容许承载重量由货架本身特性决定。放置在货架上的物资总重量不得高于货架最大容许承载重量。5.3.2 库房应根据库存物资的实际情况合理规划，按类别归类摆放，设置库房内展示布局图，实行定置管理。5.3.3 库房应根据存放物资的类别配置空调、除湿机等设备。5.3.4 项目管理岗应切实做到“二齐”、“三清”、“四定位”、“五五码放”、“十不”，物资每月至少 1 次清洁库房卫生，做到无垃圾、无杂物。5.3.5 库存物资按规定格式统一标识，并定期检查、更新标识牌，要求标识清晰、完整。5.3.6 物资的保管保养要按物资的物理、化学属性分类保管，采用防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防有害气体等技术措施。5.3.7 易燃、易爆和具有腐蚀性的物资设危险品物资单独存放，按基地执行危险化学品管理标准，危险品物资必须配备足够的消防设施，并在显要位置做出危险品标识，并张贴 MSDS。5.3.8 对易碎物资应存放安全可靠处，不得超高堆垛、挤压、撞击；对易受温度、湿度、虫害等影响的物资，应采取通风、保
