1、物资采购入库验收管理制度 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：xx年个人总结 第三条内购物资入库 1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单。 2.如发现实物与“采购单上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原那么上不予接受入库，如采购部门要求接收那么应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签
2、。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单及“采购单开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单。 2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单或“采购单记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在xx元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过xx元，可按实际数量办理入库，并在“采购单上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单呈主管批示，再送财务部门及采购部
3、门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量局部原那么上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原那么上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，假设保管部门尚未收到“请购单，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1.为保证企业产品与效劳的高质量，须高度
4、重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收标准，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3.属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4.对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表 （表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5.检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6.检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表上注明具体评价意见，经主管核示处理方法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7.对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单并附“材料检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。 第4页 共4页
