1、医院内部审计工作方案书模板一.根底建设x202x年是我院迅速开展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原那么，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。1、标准了审计工作流程，按照x202x年审计工作方案，进一步加强了对院内各经济工程的监管。2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的
2、职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到表达，可以更好的为领导提供决策依据。4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为 思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。三、具体审计工作1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大，后
3、勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个工程都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤开展起到了应有的作用。2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院202x年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步标准了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和开展做出了奉献。3、参与各项招投标工作审计随着医院业务的迅速开展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院
4、工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来标准和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原那么。根据政府采购管理方法要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个工程的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元4、参与物价审计为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截
5、止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符的现象，并及时做出了整改。5、参与专项支出审计科研工作是医院开展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的开展。四.工作体会1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的根底条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远开展奠定了坚实根底。3. 内审要树立效劳意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与效劳并重，寓监督与效劳之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者效劳。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济开展效劳，把效劳意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
