1、材料库房管理制度汇编犍为县林源实业有限矿平安煤矿二一四年一月二十六日- 19 -目 录目 录- 0 -一、业务主管安全责任制- 1 -二、仓库主管责任制- 2 -三、物资供应各岗位责任制- 3 -一、保管员岗位责任制- 3 -二、装卸工岗位责任制- 4 -三、司机岗位责任制- 6 -四、门卫岗位责任制- 7 -四、供应矿总仓库管理职责- 7 -五、仓库标准化管理- 8 -一、入库流程- 9 -二、发料流程- 10 -三、库存管理- 11 -四、仓库日常管理- 12 -六、供应仓库消防管理制度- 13 -七、物资供应仓库值班制度- 14 -八、物资供应仓库请假制度- 15 -一、业务主管安全责任
2、制强化业务保安是我矿搞好安全生产的重点，也是我矿长治久安发展的重要战略。我作为业务主管具体做到以下几点：一、认真贯彻落实上级安全生产方针、政策及有关规定。处理安全生产日常事务。二、参加部门安全例会和部门组织的安全检查。三、严格执行上级有关安全政策，确保人身和财产安全。四、物资入库验收严把质量关，对不符合规格、质量低劣的物资，不得验收入库，尤其是对防爆物资的管理上，更加严密细致，并专门成立了防爆物资验收小组，并将其资料等进行一一核对，逐一记录。五、入库后分区、分类码放，并设立标牌、编号，做到帐、物、卡一一对应，达到仓储管理的标准化。六、发料采用先进先出的原则，没有造成呆料、坏料。手续不齐全的概不
3、发料。七、仓库是财物重地，非保管人员不得进出，不允许私自拿用、外借物资。八、保管人员坚守岗位，不得擅自离岗，传到供应及时。九、月末结帐时，保管员的报表与计划员核实无误后方可签字，一旦发现问题，及时更正，最终达到完全吻合。十、月底将票据进行整理检查，按顺序装订成册，并妥善保管。十一、按时编制月、季、年度报表，做到数字准确、账目清楚、报送及时，真实地为领导提供可靠的管理资料，真正做到日清月结。总结经验，吸取教训，进而建立严密有序的业务管理制度，促使业务工作环环相扣、不出纰漏，有力地筑牢了业务安全防线。二、仓库主管责任制1、认真学习贯彻落实上级安全生产方针、政策及有关规定、处理本科室安全生产管理日常
4、事务。2、参加部门安全例会和部门组织的安全检查。每半月召开一次安全例会，检查、分析安全工作，研究解决存在的问题。3、经常向职工进行劳动纪律、规章制度和安全知识、操作技术教育，负责对新员工进行安全教育，负责本科室安全工作的培训、落实、监督检查。4、严格执行上级有关安全生产的规章制度、搞好物资的运输、储存、保管等方面的安全工作、组织好“三防”安全教育及宣传工作、确保所辖地点机械、设备、消防器材、财产及人身的安全。5、保证物资帐务、资料归档管理等项内容的完整齐全。6、配备兼职安全员、负责安全问题和隐患的巡检、处理及汇报。7、在进行作业时，必须制订、贯彻作业规程、操作规程和安全措施，并监督检查其执行情
5、况。8、经常检查仓库建筑物、设备、工具和安全卫生设施，组织整顿工作场所，及时排除隐患。遇有不能解决的重大隐患时，要迅速采取暂时控制措施，并报告上级。发现危及安全的紧急情况要立即停止作业，撤出人员。9、发生事故时，要立即组织抢救，保护现场，及时上报，组织或参加调查，并积极采取改进措施。三、物资供应各岗位责任制仓库是储存和保管物资的场所。为了加强物资管理，提高仓库管理水平，更优质、完善地为生产、建设服务，特制定以下岗位责任制：一、保管员岗位责任制1、具体负责矿物资的保管和供应工作，有效地管理库房。2、负责物料及商品的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、
6、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，对质量严格把关。3、验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈物资主管审批，交采购部计划员提出处理意见。4、验收后的物资，必须按类分别根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。5、物料和商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。6、根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度，保持仓库内通风干燥。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬，霉烂变质。7、严格
7、执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。8、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。9、保证库房和物资的安全。严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理。10、严格执行矿各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。二、装卸工岗位责任制1、在仓库主任领导下，负责各种设备的装卸、捆扎、起运，按时完成下达的任务。2、严格遵守岗位操作规程和安全规程，杜绝“三违”，做到“四不伤害”，确保安全作业。3、对自用的设备和各种吊装工器具做好保养、维修，
8、及时如实、正确填写各项原始记录，搞好环境卫生。4、作业前按照规定穿戴好劳保用品，熟悉作业场所，了解设备状况，明确吊装要求，制定安全措施方案，根据需要封锁施工现场通道，设置警戒。5、认真检查所用的工具，设备及各种施工器材是否齐全完好，不得超负荷作业。6、开工前明确施工要求，安排人员配合，交待施工步骤和安全技术措施，统一指挥信号。7、多人共同进行起重作业时，应由一个人负责指挥，起重工应按照指挥手势、信号或旗语，相互照应，协同作业确保安全。8、应根据物体的重量、体积、形状和作业场所，选用适当的吊运方法和工具、设备，不准斜吊，不许吊固定、掩埋不明的物体，不许超负荷的吊装。9、严禁在高压线下作业，严禁在
9、运行管道、带电运行机械设备以及其它物体上作为起重的承力点。10、吊装作业时严禁有人在起重重物下停留或通过，严禁人与物一起吊运，吊装中要密切注意周围环境和作业情况。发现异常，及时处理，杜绝事故发生。11、作业后整理作业场所，清点、收集所有设备、工具和施工器材，按规定进行检查保养，按照管理要求存放。搞好环境卫生，做到工完料尽场地清。按规定填写作业记录。12、了解常用小型起重设备，做到会使用，会保养，能排除设备的简单故障，能正确的选择工具搬运装卸。13、了解一般机械器材的起重方法和各种物品的包装标志，能安全捆绑起重装卸，了解起重联系信号，手势、旗语表示方法和钢丝绳、麻绳、棕绳编接方法，能正确的结接。
10、14、熟知起重安全技术规程、岗位责任制，做到安全文明生产。三、司机岗位责任制1、负责汽车的驾驶和维护工作，加强团结协作，服从调度，认真完成出车任务。2、坚守工作岗位，做到外出和班中不喝酒，严禁酒后开车。3、车辆维修需经主管领导同意，修理车辆应到指定地点维修，换件时应把废件拿回，以旧换新时应告之主管，主管同意后方可执行岗位责任制，并让修配厂出具证明票据。4、要做到专车专人使用，他人使用需经主管领导同意。5、车辆不经主管领导批准不准私自拉货拉人。6、出行办事如有其它事情，要与办事人打招呼，同意后方可离开。7、请休假应报主管领导，经同意并找到职务代理人后方可离岗。8、驾驶员要认真填写行车记录、过道费
11、记录、加油记录和维修记录。9、做好汽车的维护和保养工作，经常保持车辆整洁、部件齐全、车况良好，发现故障及时修复。10、坚持出车前后检查制度，发现问题及时处理，不带病出车，保证车辆完好。上车前检查机油、冷却水、燃油等是否欠缺；行车中经常注意机件运转声响，各类仪表工作情况是否良好；出车后检查车辆部件有无松动。11、定期检查更换车辆易损部件，入冬时要对整车进行大检查，四、门卫岗位责任制1、门卫值班人员要有高度的责任感，遵守劳动纪律，不论白班夜班，都应坚守工作岗位，如有脱岗，严肃处理。2、要遵守交接班制度，严格执行现场交接班，并有交接班原始记录，出现问题，追究当日值班人员责任。3、值班人员不准擅自换班
12、，值班期间严禁喝酒和睡觉。不能私自接收供货物资，需和领导请示。4、对各种车辆和非工作人员进出库要进行检查登记，严格执行出门证制度，闲杂人员严禁长时间逗留。5、严禁携带火种、易燃、易爆危险品的人员进入库房，做好“四防”工作，有非常情况及时向领导汇报。6、搞好卫生工作，经常保持库区内整洁。7、配合值班人员加强夜班巡检，发现问题及时向值班人员汇报，并做好记录。8、敢于同坏人、坏事做斗争，保护好国家、集体财产为己任。四、供应矿总仓库管理职责一、贯彻执行国家和行业的有关政策、法规、执行上级管理部门的指示精神及管理办法，并组织落实。二、具体负责矿物资的保管和供应工作，有效地管理库房。三、负责物资的入库验收
13、工作。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，对质量严格把关。四、物料和商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。五、严格执行出入库手续，每日汇总票据，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。六、负责供应业务资料的整理建档，及供应业务统计资料的汇总，报表的填制和呈报。七、保证库房和物资的安全。严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理。八、负责各种设备的装卸、捆扎、起运，按时
14、完成下达的任务。九、对自用的设备和各种吊装工器具做好保养、维修，及时如实、正确填写各项原始记录，搞好环境卫生。十、负责汽车的驾驶和维护工作，加强团结协作，服从调度，认真完成出车任务。十一、按照相关管理制度，制定供应业务考核办法，并定期组织考核、考评。十二、负责仓库职责范围所涉及的业务保安工作。五、仓库标准化管理一、入库流程 （一）正常物资的收货 1.物资到达后，保管员根据随货箱单清点收货。 2.保管员应与供货商共同检查物资状况，如物资有严重受损状况，停止卸货，必要时拍照留下凭证。如物资状况完好，开始卸货工作。 3.卸货时，保管员必须严格监督物资的装卸状况（小心装卸），确认物资的数量，包装及必要
15、证件与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由供货商签字确认的文件，方可卸货。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报。4.卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保物资不会受损。5.保管员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的资料、物资名称、数量、生产日期、物资状况等都详细记录在验收单上，由主管签字认可。6.主管必须在当天将相关资料存入系统。 7.破损物资须与正常物资分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录 （二）退货物资的入库 1.各种退货及换残物资入库都须有相应单据，如不能提供，保管员有权拒收物资。2.退货物资有良品及不良品的区别，如良品退
16、货，物资必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。 3.换残物资则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。 4.保管员凭单据验收物资后，将不同状况的物资分开单独存放，将退货或换残物资的单据交由仓库主管审核后由本人保管。 5.仓库主管依照单据存入系统。 二、发料流程 （一）、领料单处理程序 1.所有的出库必须有仓库主管、保管员的签字，作为发货依据。 2.接到领料单时，保管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，签字并递交仓库主管审核签字3.保管员依据不同的单据处理办法存入系统，并做出日工作报表上报仓库主管，统一上
17、报矿。（二）发料 1.保管员依据领料单核对物资数量。2.保管员与领料人共同核对出库物资型号、数量等，核实无误后方可出库。 3.领料后，领料人应在出库单上写明领料单位、车号、姓名，同时保管员签字。保管员将完整的出库单交领料人一份，自己留存一份，以备月末核对，领料人方可出库。 三、库存管理 （一）物资存放 1.入库物资需贴好标签后入位，物资的存放不能超过产品的堆码层数极限。 2.物资必须按照货位标准整齐的码放。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。物资必须保持清洁，长期存放的物资须定期打扫尘土，物资上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。 3.破损及不良物资单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，
18、准确的记录。 4.上货架的物资要分区、分类摆放、编号，保证帐、物、卡一一对应。 （二）盘点基本流程 1.所有的物资每个月必须大盘一次。 2.针对每天出库的物资进行盘点，并对其他物资的一部分进行循环盘点，以保证物资数量的准确性。 3.盲盘：针对每次盘点，保管员打印盘点表，不包括物资数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于仓库主管，仓库主管将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系供需方，是否能挽回损失，无法
19、挽回的损失，按照事故处理程序办理。四、仓库日常管理 1.库区和库内地面无积水、尘土、杂物等，保持整洁。 2.装卸作业工具（如叉车、吊车等）在不用时，停放在指定区域。 3.门、窗、及其它窗口在不用时保持关闭，状况良好。 4.仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有灯不亮。） 5.仓库地面是否清楚标明堆码区和货架区。 6.手摸货架、物资，无灰尘。 7.物资堆码无倒置和无超高现象。 8.物资堆放整齐、无破损、开箱或变形物资。（破损、搁置区存放物资除外） 9.各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否整洁、张贴规范 。10.系统库存和实际库存是否一致（在系统中
20、选取不少于 5 种物资进行检查）。 11.仓库是否完全按先进先出的原则，数量给足，当面交接清楚。 12.同库、同品种的物资必须堆放于同区或相近区同品种的物资应该存放于同一仓库。 13.同一单位的物资，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该单位的物资必须存放于同一仓库。 14、安全员每天检查库区的消防器材及设备是否完好，放置有序。15、值班人员认真巡查、监控，保证仓库的监控系统正常运行，认真做好记录。16、下班时，检查办公室的电脑、电源及门、窗是否关闭。六、供应仓库消防管理制度一、消防工作的指导方针、原则按照矿统一指导、我单位全面负责、全体职工参与的原则，实行消防安全责任制，消防
21、工作贯穿“预防为主、防消结合”的方针，建立健全消防管理制度。二、严格履行消防安全职责和管理制度1、落实消防安全责任制，制定我单位的消防安全制度、消防安全操作规程2、制定灭火和应急疏散预案。按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，确定消防安全重点部位，设置消防安全标志，定期组织检验、维修，确保完好有效，实行严格管理3、确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。对消防设施每年至少进行一次全面检测，检测记录应当完整准确，存档备查。4、对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。5、保障疏散通道、安全出口、消防道畅通，保证防火防烟分区、防火间距6、合消防技术标准，定期组织
22、防火检查，及时消除火灾隐患。仓库应根据要求，配齐各种消防器材，明确专人负责管理，对消防器材要定期检查，进行修理和补充，保证完好。 7、要及时维护消防栓，保证水源畅通、接口完好，冬季要采取保温措施，未经消防负责人允许不准私自挪用。8、仓库应安装消防通讯、信号等设施，库区地面要经常保持平整，保证消防道畅通。9、“四懂”：懂得岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生疏散的方法。10、“四会”：会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生。七、物资供应仓库值班制度1、要求值班人员政治思想好，素质高，对工作认真负责、责任感强，敢于同坏人坏事做斗争。2、认真遵守上岗时
23、间，工作时间不准擅自脱离岗位，不能带外人入库住宿，不能酗酒，不能聚众赌博。3、夜班时间是当日19点至次日8点，在指定地点值班，如有电话要及时接听并记录，有事要与相关领导和人员联系。4、填写好值班期间的工作记录，要求填写清楚，记录完整，值班人签字。5、值班人员到岗后，首先认真巡视，检查院内的照明灯具是否完好，水管、暖气、消防器是否完好，各库房门是否锁好，窗户是否有关闭，围墙是否要异常痕迹，对院内的材料设备等做好观察，值班期间要不定时巡视，次日早再进行复查，做好记录并汇报有关领导。6、值班人员夜间发料必须及时到场，并且做好发料详细情况记录。7、值班人员要依据值班表轮流值班，不准私自换班、脱岗。如需
24、要换班应与换班人协商好，并请示领导同意方可换班。8、值班期间严禁私自把院中的材料、设备随意拿走，如有此类事件发生，按规章制度严肃处理。9、值班期间严禁在院内吸烟、放鞭炮，院内、院外5米内严禁有明火。对院外的违规行为应及时加以阻止，不听劝告者汇报相关部门及领导。以上规定要求值班人员认真执行，如发生违规现象，依情节轻重，按规定处以相应处理以及经济制裁，有违法行为的移交公安部门。八、物资供应仓库请假制度一、 事假、病假、婚假、丧假、产假、探亲假、公休假均属请销假范围。二、 职工请假，必须得到批准后方能行假，事前请假需写假条，确有特殊情况不能到单位的，电话征得分管领导或主管领导批准，上班当日补齐手续。
25、三、 请假半天或一天的可自行协商调班，做好交接，经仓库主任同意方可请假。四、 请假2天内（含2天）由仓库主任签字同意后，假条交由 考勤员保管;3天（含3天）以上由仓库主任签字同意后,上报分管领导签字同意后，假条交由考勤员保管。请销假及考勤按矿规定执行。五、 职工因病需到医院就诊，应事先请假（急诊除外）。就诊后凭诊断证明再履行请假手续。六、 产假36月，按国家相关规定执行，事先请假，产假后上班销假，男性职工其妻休产假时，可请按矿规定的护理假，婚假、丧假、探亲假按矿规定执行。请销假、考勤、工资按矿规定执行。规章制度贯彻学习签字表姓 名工 种姓 名工 种姓 名工 种规章制度贯彻学习签字表姓 名工 种姓 名工 种姓 名工 种规章制度贯彻学习签字表姓 名工 种姓 名工 种姓 名工 种
