1、生生产产产产量量预预算算季季度度第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年预预计计销销售售量量8501100140013004650加加：预预计计期期末末存存货货110140130100480合合计计9601240153014005130减减：预预计计期期初初存存货货3030303030预预计计生生产产量量9301210150013705100生生产产产产量量预预算算第一季度第二季度第三季度第四季度全年0100020003000400050006000制制造造费费用用预预算算表表季季度度每每件件分分摊摊费费用用第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四
2、四季季度度变变动动制制造造费费用用：￥3,441.00￥4,477.00￥5,550.00￥5,069.00其其中中：间间接接人人工工2 2￥1,860.00￥2,420.00￥3,000.00￥2,740.00间间接接材材料料1 1￥930.00￥1,210.00￥1,500.00￥1,370.00修修理理费费0.50.5￥465.00￥605.00￥750.00￥685.00水水电电费费0.20.2￥186.00￥242.00￥300.00￥274.00固固定定费费用用：￥3,070.00￥2,970.00￥3,170.00￥3,370.00其其中中：修修理理费费￥1,200.00￥1,1
3、00.00￥1,300.00￥1,500.00折折旧旧￥900.00￥900.00￥900.00￥900.00管管理理人人员员工工资资￥750.00￥750.00￥750.00￥750.00保保险险费费￥100.00￥100.00￥100.00￥100.00财财产产税税￥120.00￥120.00￥120.00￥120.00费费用用总总计计￥6,511.00￥7,447.00￥8,720.00￥8,439.00减减：折折旧旧￥900.00￥900.00￥900.00￥900.00现现金金支支出出的的费费用用￥5,611.00￥6,547.00￥7,820.00￥7,539.0032.43%16
4、.22%8.11%3.24%16.22%11.45%9.54%1.27%1.53%预预算算制制造造费费用用结结构构图图其中：间接人工间接材料修理费水电费其中：修理费折旧管理人员工资保险费财产税全全年年￥18,537.00￥10,200.00￥5,100.00￥2,550.00￥1,020.00￥12,580.00￥5,100.00￥3,600.00￥3,000.00￥400.00￥480.00￥31,117.00￥3,600.00￥27,517.0032.43%16.22%8.11%3.24%16.22%11.45%9.54%1.27%1.53%预预算算制制造造费费用用结结构构图图其中：间接人工间接材料修理费水电费其中：修理费折旧管理人员工资保险费财产税
