采购验收单供应商名称：收货日期：约交日期：收货人：序号订单编码品名规格单位申请数量实收数量1DFA-001产品1-0jd个12102DFA-002产品1-1jd个15153DFA-003产品1-2jd个20154DFA-004产品1-3jd个30255DFA-005产品1-4jd个16156DFA-006产品1-5jd个20207DFA-007产品1-6jd个20208DFA-008产品1-7jd个30309DFA-009产品1-8jd个161510DFA-010产品1-9jd个1410合计金额（大写）RMB肆万玖仟捌佰伍拾备注说明：采购单位盖章：单价金额是否付款备注240.002,400.00320.004,800.00450.006,750.00120.003,000.00160.002,400.00220.004,400.00350.007,000.00400.0012,000.00260.003,900.00320.003,200.00￥49,850.00供应商盖章：
