1、 风风险险重重大大问问题题跟跟踪踪表表项项目目编编号号：项项目目名名称称：风风险险类类别别风风险险严严重重程程度度技技术术风风险险描描述述风风险险应应对对措措施施责责任任人人要要求求解解决决时时间间实实际际落落实实情情况况技技术术风风险险比比较较高高组织架构图的重构，将会按照灵活的设置方式，灵活的展示方式，因此对于统一的数据操作设计、接口设计上要求比较高，如果设置的方式不够灵活通用则会影响到整个功能的逻辑处理。对于最终的设计方式进行反复的讨论论证，保证得到最优的结果。通过将数据设置，数据业务构造，树形结构构造，信息展示几个业务分开来构造处理来实现。以后的逻辑只用实现一个业务构造树形即可实现一个
2、组织架构图的展示。技技术术风风险险比比较较高高工作流的深度开发中涉及到复杂的逻辑处理方式，对于原来的设计方式是否能够支持扩展开发需要进一步研究讨论。如果支持不了，或者原来的设计模式存在一些问题，那么就可能需要验证修改会增加开发时间。针对原有的设计思路进行分析讨论，尽量使用原有逻辑来满足当前需求。如果满足不了则在原有基础上重新设计。原有的业务是通过一个实例的方式来实现，现在的逻辑是将出现的同步进行流程分别划分为多子实例的方式来实现多流程。需需求求风风险险比比较较高高目前项目需求收集阶段还没结束，在项目收集阶段完成的时候如果需求量比较大的话就会影响整个项目的开发进度。项目需求收集阶段进行严格把控，
3、对于一定需要开发的需求纳入到此次开发中，对于不是非常着急的需求可以放入到下个版本中进行控制。已经出现一些需求不能完全确认的情况发生。目前，部分需求正在与客户沟通确认，大部分内容基本上已经确定下来。文档编码：备备注注自己新增的风险类别-需求风险。风风险险来来源源一一览览表表序序号号风风险险来来源源分分类类风风险险来来源源风风险险描描述述可可能能影影响响范范围围财财务务风风险险1财务风险公司内部项目的经费是否充足1、项目资源投入2、项目调研次数和力度工工程程风风险险1工程风险公司内部在开发的产品中是否存在很少有人真正需要却自以为很好的情况1、进度、成本超出控制2、增加了产品使用的复杂度和易用性2工
4、程风险公司内部开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具1、沟通效率低2、返工3工程风险公司内部分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改1、不断返工2、士气低落3、进度超出控制4工程风险公司内部开发小组是否采用统一的编程规范1、沟通效率低2、程序难以理解，难以维护5工程风险基础平台/第三方产品项目所需的软件、硬件是否能按时到位项目的进度落后和工期延长6工程风险客户客户指定的需求和交付期限在客观上是否可行1、项目质量严重下降2、无法按时交货3、最终导致客户满意度降低7工程风险客户客户的合作态度是否友善1、需求分析的深度2、项目的进度3、员工的士气管管理理风风险险1管理风险
5、公司内部对项目的规模、难度估计是否比较正确1、严重进度和成本/费用偏差2、频繁的变更，增加了管理成本2管理风险公司内部进度安排是否过于紧张、是否有合理的缓冲时间1、频繁的变更，增加了管理成本2、项目质量的下降3管理风险公司内部进度表中是否可能遗忘一些重要的（必要的）任务1、严重进度和成本/费用偏差2、频繁的变更，增加了管理成本4管理风险公司内部进度安排是否考虑了关键路径1、项目进度落后2、重大问题增多5管理风险公司内部是否可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误1、严重进度和成本/费用偏差2、频繁的变更，增加了管理成本6管理风险公司内部任务分配是否合理（即把任务分配给合适的项目成员，
6、充分发挥其才能）1、项目进度落后2、员工满意度降低7管理风险公司内部本项目是否得到上级领导的重视1、得不到应有的资源支持2、重大问题无法解决8管理风险公司内部上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥1、频繁的项目变更2、员工士气下降9管理风险公司内部行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿1、项目进度落后2、员工士气下降3、重大问题增多10管理风险公司内部行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目1、项目进度落后2、员工士气下降3、重大问题增多11管理风险公司内部机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩员工士气下降，员工流动率大13管理风险公司内部本项目的合作部门的
7、态度是否积极、做事与承诺的是否不一致1、项目进度落后2、员工士气下降3、重大问题增多14管理风险公司内部开发人员对测试工作是否重视、能否保证测试的客观性1、项目内部扯皮，沟通效率降低2、员工满意度下降17管理风险公司内部开发人员懂得版本控制、变更控制、能够按照配置管理规范执行1、项目数据管理混乱，无法追溯2、文档之间不一致18管理风险公司内部开发人员是否重视质量、是否会在进度延误时降低质量要求1、项目质量下降，客户满意度低2、频繁的需求的变更和修改，维护成本高19管理风险资源投入人力资源（开发人员、管理人员）是否合格够用1、项目进度落后2、员工工作压力大，员工士气下降3、重大问题增多21管理风
8、险资源投入项目成员是否团结1、项目内部扯皮，沟通效率降低2、内部拉帮结派，员工满意度下降22管理风险资源投入是否绝大部分的项目成员对工作认真负责1、项目质量下降，客户满意度低2、频繁的需求的变更和修改，维护成本高23管理风险资源投入是否绝大部分的项目成员有工作热情1、项目进度落后2、员工士气下降3、重大问题增多24管理风险资源投入团队之中是否有“害群之马”1、项目进度落后2、员工士气下降3、重大问题增多25管理风险资源投入技术开发队伍中是否有临时工1、项目进度落后2、项目质量下降，客户满意度下降3、重大问题增多26管理风险资源投入本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动1、项目进度、成本/费
9、用严重偏差2、项目质量下降，客户满意度下降3、员工士气下降4、重大问题增多28管理风险资源投入项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作1、项目进度、成本/费用严重偏差2、项目质量下降，客户投诉增多29管理风险资源投入上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其他“高优先级”的项目1、项目进度、成本/费用严重偏差2、项目质量下降，客户满意度下降3、员工工作压力大，员工士气下降4、重大问题增多环环境境风风险险1环境风险市场是否有不可预测的市场动荡产品销售情况5环境风险市场竞争对手可能有不正当的竞争行为产品销售情况1环境风险政策/法律政府或者其他机构对本项目的开发是否有限制1、产品销售范围2、返
10、工3环境风险政策/法律是否有不利于我方的官司1、产品销售范围2、返工技技术术风风险险3技术风险公司内部需求文档是否能够正确地、完备地表达用户需求1、项目质量下降，客户满意度低2、频繁的需求的变更和修改，维护成本高3、进度落后4技术风险公司内部需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识1、频繁的需求的变更和修改，维护成本高2、进度落后5技术风险公司内部需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求1、频繁的需求的变更和修改，维护成本高2、进度落后6技术风险公司内部开发人员是否有开发相似产品的经验1、项目进度、成本/费用严重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压
11、力大，员工士气下降4、客户投诉增多7技术风险公司内部待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接1、项目进度、成本/费用严重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压力大，员工士气下降8技术风险公司内部对开发人员而言，本项目的技术难易程度如何1、项目进度、成本/费用严重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压力大，员工士气下降9技术风险公司内部开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术1、项目进度、成本/费用严重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压力大，员工士气下降10技术风险公司内部如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握1、项目进度、成本/费用严
12、重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压力大，员工士气下降11技术风险客户客户的需求是否含糊不清1、频繁的需求的变更和修改，维护成本高2、进度落后12技术风险客户客户是否反反复复地改动需求1、频繁的需求的变更和修改，维护成本高2、进度落后13技术风险客户客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素是否有非常过分的要求1、项目进度、成本/费用严重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压力大，员工士气下降4、客户投诉增多商商务务风风险险1商务风险供应商/承包商子承包商、供应商的信誉如何1、第三方产品的质量2、交货拖延2商务风险供应商/承包商子承包商、供应商是否有可能倒闭1、
13、第三方产品的质量2、后续服务支持3商务风险供应商/承包商子承包商、供应商是否能及时交付质量合格的产品（或部件）1、第三方产品的质量2、交货拖延3、客户投诉增多4商务风险供应商/承包商子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？客户投诉增多，客户满意度降低5商务风险合同与客户签的合同是否公正、是否双方互利1、成本/费用偏差，项目超出预算2、得不到高层支持6商务风险合同与子承包商、供应商签订的合同是否公正、双方是否互利项目质量下降、客户满意度下降7商务风险客户客户的信誉如何？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。1、项目工作被废弃2、项目成员满意度下降标标准准应应对对措措施施备备注注1、找公司
14、高层沟通增加经费2、或者找公司高层或客户缩小项目范围1、在需求分析阶段加强与客户的确认，让客户确定功能是否需要2、引入领域专家，通过领域专家的培训、沟通说服相关人员3、在形成需求说明书中必须确定需求实现的先后顺序1、在项目策划时评估项目组成员是否需要接受工具的培训2、通过小范围的预研工作确定项目组成员对工具的掌握技能1、加强需求分析和设计的评审力度2、评估分析和设计的时间安排是否合理，否则加强与相关人员的沟通1、评估项目成员对公司内的编程规范的熟悉程度2、必要时，组织对公司编程规范的培训1、及时与公司商务人员、供应商商务人员的沟通，了解设备到货情况2、督促有关人员加快到货进度3、考虑是否有替代
15、的软件和硬件，必要与相关人员落实4、准备项目计划变更申请报告，通知有关方可能需要更改项目计划1、内部加强评审和确认2、利用公司历史数据评估3、必要时与客户沟通，准备相关材料说明理由4、必要时增加人手或借助外部资源1、及时向公司高层和市场人员汇报2、找客户有关领导沟通估算时设定一个放宽系数1、内部加强评审和确认2、利用公司历史数据评估3、必要时与客户或高层沟通，准备相关材料说明理由，准备计划变更1、内部加强评审和确认2、发生时及时汇报，变更计划和项目估算内部加强评审和确认1、内部加强评审和确认2、高层经理加强进度和关键任务的监督内部加强评审和确认1、项目启动会邀请高层经理参加2、定期向高层汇报项
16、目进展情况3、及时反映项目问题和风险1、明确各角色的职责、权限2、加强与高层经理的沟通1、定期督促行政部门有关人员2、提请高层注意1、及时与行政部门有关人员沟通2、提请高层注意1、加强任务进度和质量跟踪2、提请高层注意1、找相关人员沟通2、及时向公司高层汇报1、评估开发人员的素质，必要时增加内部培训2、不定期组织开发人员和测试人员交流评估开发人员的技能，必要时增加内部培训1、加强开发人员业绩考核2、加强与项目组成员、公司高层、市场人员或客户在工期上的沟通1、开发人员技能评估模型2、对项目组成员进行评估3、必要时向高层汇报，提请支持1、加强项目组成员非正式交流和工作之外的交往2、及时疏通员工情绪
17、1、加强员工素质培训2、改善项目激励机制3、必要时与高层沟通，取得支持4、更换资源、重新招聘1、加强员工素质培训2、改善项目激励机制3、必要时与高层沟通，取得支持4、更换资源、重新招聘1、加强员工素质培训2、改善项目激励机制3、必要时与高层沟通，取得支持4、更换资源、重新招聘1、加强员工素质培训2、工作安排要注意规避风险3、加强文档要求，定义必要的项目模板4、必要时与高层沟通，取得支持5、更换资源、重新招聘1、工作安排要注意规避风险2、加强工作产品评审、代码评审3、加强文档要求，定义必要的项目模板4、必要时与高层沟通，取得支持5、更换资源、重新招聘1、工作安排要注意规避风险2、加强文档要求，定
18、义必要的项目模板3、必要时与高层沟通，取得支持4、更换资源、重新招聘1、工作安排要注意规避风险2、加强文档要求，定义必要的项目模板3、必要时与高层沟通，取得支持4、更换资源、重新招聘定期监控重大问题，及时向高层和相关市场人员反映定期监控重大问题，及时向高层和相关市场人员反映1、内部加强评审和确认2、及时向高层和相关市场人员反映及时向高层和相关市场人员反映1、加强需求分析和设计的评审力度2、在项目策划时评估项目组成员是否需要接受工具或技能的培训1、加强需求分析和设计的评审力度2、在项目策划时评估项目组成员是否需要接受工具或技能的培训3、及时与公司高层和客户方领导沟通1、在需求分析过程引入客户参与
19、2、及时与公司高层和客户方领导沟通1、开发人员技能评估模型2、对项目组成员进行评估，必要时增加内部培训3、必要时向高层汇报，提请支持1、评估技术难关，加强预研工作2、必要时购买外部培训3、项目计划中预留缓冲4、必要时向高层汇报，提请支持1、开发人员技能评估模型2、对项目组成员进行评估，必要时增加内部培训3、必要时向高层汇报，提请支持1、评估技术难关，加强预研工作2、必要时购买外部培训或增加内部培训3、项目计划中预留缓冲4、必要时向高层汇报，提请支持1、评估技术难关，加强预研工作2、必要时购买外部培训或增加内部培训3、项目计划中预留缓冲4、必要时向高层汇报，提请支持1、在需求分析过程引入客户或引
20、入领域专家2、项目计划中预留缓冲3、及时与公司高层和客户方领导沟通1、在需求分析过程引入客户或引入领域专家2、项目计划中预留缓冲3、及时与公司高层和客户方领导沟通1、内部加强评审和确认2、必要时与客户沟通，准备相关材料说明理由3、必要时增加人手或借助外部资源4、及时与公司高层和客户方领导沟通1、加强供应商/承包商评估2、要求供应商/承包商定期提交相关工作产品3、及时向高层汇报1、加强文档工作，加强对文档评审和确认的力度2、及时向高层汇报1、加强供应商/承包商评估2、要求供应商/承包商定期提交相关工作产品3、及时向高层汇报1、加强供应商/承包商评估2、及时向高层汇报1、加强对合同从法律、商务、市
21、场和技术角度的评审，规范合同审批内部流程2、及时汇报、提请高层注意1、加强对合同从法律、商务、市场和技术角度的评审，规范合同审批内部流程2、及时汇报、提请高层注意1、加强对客户的评估2、及时汇报、提请高层注意风风险险可可能能性性等等级级表表等等级级值值描描述述很高5风险发生的几率为1.0 0.8比较高4风险发生的几率为0.8 0.6中等3风险发生的几率为0.6 0.4比较低2风险发生的几率为0.4 0.2很低1风险发生的几率为0.2 0.0风风险险严严重重性性等等级级表表等等级级值值描描述述很高5进度延误大于30%，或者费用超支大于30%比较高4进度延误20%30%，或者费用超支20%30%中
22、等3进度延误低于20%，或者费用超支低于20%比较低2进度延误低于10%，或者费用超支低于10%很低1进度延误低于5%，或者费用超支低于5%风风险险系系数数等等级级表表很高 5比较高 4中等 3比较低 2很低 1很高 5252015105比较高 420161284中等 31512963比较低 2108642很低 154321注：灰色部分的风险系数值为1025，应当优先处理 风风险险名名词词解解释释风风险险来来源源分分类类技术风险工程风险商务风险管理风险财务风险环境风险风风险险来来源源客户供应商/承包商基础平台/第三方产品合同公司内部资源投入市场政策/法律说说明明有关业务需求、技术实现方面的风险
23、有关工程组织、协调、实施方面的风险有关合同、项目干系人的权利和义务规定方面的风险公司内部的过程管理、资源投入、领导的支持力度等方面的风险项目资金投入、资金链方面的风险有关市场、法律、国家政策等宏观环境方面的风险说说明明来自客户的需求、管理、过程和配合方面的风险来自供应商/承包商技术、能力、过程和配合方面的风险来自项目所集成的第三方产品或项目所依赖的基础平台的技术成熟度和适用性方面的风险来自合同商务条款、时间进度方面的风险来自公司内部的管理规范、过程、技术积累和领导的支持程度等方面的风险来自公司对项目在设备、人力投入方面的风险来自现实的和潜在的竞争对手以及市场需求变迁方面的风险来自国家的法律、政策、环保和行业规范方面的风险 风风险险名名词词解解释释
