1、支支付付证证明明单单 科目：年 月 日 编号：部门项目名称预算科目摘要及用途金额人民币大写 人民币小写不能取得单据的原因领导批示财务主管部门主管 会计 出纳 证明/验收人 经手人 领款人个差差旅旅费费报报销销单单员员工工姓姓名名所所属属部部门门职职务务出出差差地地点点出出差差时时间间结结束束时时间间出出差差事事由由费费用用类类别别车车船船费费备备注注机机票票费费住住宿宿费费通通讯讯费费伙伙食食补补助助费费其其他他费费用用合合计计会会计计主主管管：审审核核：填填报报日日期期：请 款 单申请部门采购部项 目验收日期客户名称付款摘要金 额付款条件项目材料采购2013/3/5科创电子购电子元件货款￥2
2、4,318.58支付总额的40%项目材料采购2013/4/12蓝天电器购芯片货款￥34,254.80支付总额的35%项目材料采购2013/4/19中韩科技购外包装货款￥7,800.85支付全额项目材料采购2013/4/21蓝天电器购其它电子配件货款￥15,000.00支付第一笔1万批准：财务核准：财务审核：申请人：注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。2013 年 4 月 25 日凭证号备 注转201003015转201004068转201004158转201004255部门审核：王荣缴 款 单编号：2017-5-0012017 年5 月1 日交款单位嘉业科技有限责任公司桐城路分公司总计金额￥209,100.00百十 万千百 十 元 角 分(大写）20910000摘 要 本日营业额（收款单位章）票面金额张数金额票面金额张数金额1002000200000532160501507500211222040800118181060600缴款人：张明复核：出纳:
