对 账 单编号：月份：共 页客户名称第 页序号项目名称发生日期应收金额应付金额预收金额预付金额剩余金额备注1采购对账12020.1.18006009007002002采购对账22020.1.28016019017012003采购对账32020.1.38026029027022004采购对账42020.1.48036039037032005采购对账52020.1.58046049047042006采购对账62020.1.68056059057052007采购对账72020.1.78066069067062008采购对账82020.1.88076079077072009采购对账92020.1.980860890870820010采购对账102020.1.1080960990970920011采购对账112020.1.1181061091071020012采购对账122020.1.1281161191171120013采购对账132020.1.1381261291271220014采购对账142020.1.1481361391371320015采购对账152020.1.15814614914714200财务会计：经销商签字：制 表 人：盖 章：审 核 人：日 期：日 期：
