1、2033年下半年销售费用预算模型上半年实际销量和销售费用月份实际销量（件）实际销售费用销售费用合计变动性费用固定性费用1月2808000012000920002月35095000120001070003月450125000120001370004月550130000120001420005月600168000120001800006月75016850012000180500下半年销售费用预算预测月份预计销量（件）销售费用预算销售费用合计变动性费用固定性费用7月800188853120002008538月900208997120002209979月12002694281200028142810月
2、14003097161200032171611月9002089971200022099712月80018885312000200853作图数据月份销售费用预测销售费用1月920002月1070003月1370004月1420005月1800006月1805007月2008532004158月2209972101449月28142826851410月32171632688411月22099721014412月200853190687实实际际销销售售费费用用与与预预测测费费用用1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月0500001000001500002000002500003
3、00000350000销售费用预测销售费用实实际际销销售售费费用用与与预预测测费费用用1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月050000100000150000200000250000300000350000销售费用预测销售费用实实际际销销售售费费用用与与预预测测费费用用1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月050000100000150000200000250000300000350000销售费用预测销售费用实实际际销销售售费费用用与与预预测测费费用用1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月050000100000150000200000250000300000350000销售费用预测销售费用
