1、2023年山洪灾害防御系统财政支出绩效年终考核自评报告一、工程根本情况（一）工程概况1.工程立项背景：山洪灾害防御系统运行管理费工程旨在各山洪地质灾害非工程措施工程维护，确保各防汛抗旱应急、山洪灾害防治预警预报系统运行正常，全市水利工程平安度汛。2.工程实施情况：62套自动雨量（水位）站维护，300套无线预警播送系统设备及平台维护，267套简易雨量（报警）器设备及软件维护，173套水库山洪监测站系统维护，1个县级山洪监测预警平台和视频会商系统网络通信保障硬件设备、系统软件维护，操作系统及硬件设备固件升级。3.经费来源和使用情况：2023年度部门预算水库动态监管运行管理经费批复125万元，经调整
2、，实际支出99.97万元。所有实施工程均按照资金使用单位提出申请，我局实地勘察批示，工程实施，工程验收，资金支付，严格执行财政资金支付手续。（二）工程绩效目标：确保我市平安度汛。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程：在申报过程中，因工程实施的无法预知性，故未能落实到具体的工程。在实际实施过程中，以应急度汛为根本要求落实工程。（二）绩效评价框架：按照山洪灾害非工程措施工程的效益来设置相应的指标，例如设备硬件损坏及时更换、设备固件升级、系统平台运行正常流畅，确保各山洪灾害预警预报系统正常运转。（三）证据收集方法：工程实施按照申请-落实-验收来严格工程实施，确保财政资金使用到位。（四）绩效评价
3、实施过程：在工程实施过程中，严格按照财政资金的使用方法跟踪落实。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1.共性指标（1）工程目标管理绩效：由水利局统一进行资金管理（2）工程组织管理绩效：由市水利局水旱灾害防御股组织落实。（3）工程预算管理绩效：完成年度的资金使用（4）工程财务管理绩效：水利局财务严格按照财政资金使用方法支付资金。2.个性指标（1）产出指标：62套自动雨量（水位）站维护，300套无线预警播送系统设备及平台维护，267套简易雨量（报警）器设备及软件维护，173套水库山洪监测站系统维护，1个县级山洪监测预警平台和视频会商系统网络通信保障硬件设备、系统软件维护，操作系统及硬件设备固件升级
4、。（2）效益指标: 提高我市山洪灾害预警预报，有效预报各种洪涝灾害发生，减轻各种自然灾害可能造成的损失。（3）满意度指标:群众满意度100%3.绩效目标完成情况分析：根本完成工程设置的预期目标。（二）评价结论1.评分结果：自我测评100分2.主要结论：完成了山洪灾害防御系统运行管理费的年度考核要求。四、主要经验及做法、存在的问题（一）主要经验及做法工程的设计惠及全县17个乡镇全面实施山洪灾害防御网格化管理，提高我市山洪灾害预警预报精度、延长预见期，确保了全市水利工程的平安度汛，确保了人民群众的生命财产平安。（二）存在的问题我市山洪灾害隐患点分布在全市16个乡镇110个村委会（社区），共有210个山洪灾害危险区，而山洪灾害危险区大都地处偏僻，普遍存在山高沟深、交通不便、通讯不畅、群众居住分散等问题，加之局部干部群众的防患意识淡薄等问题没有得到根本解决，给山洪灾害防御尤其是深夜预警、抢险和人员平安转移都带来了不少的问题和困难，山洪灾害防御难度大，非工程措施工程资金的投入仍然较少。3
