1、预算执行和其他财政收支审计查出问题整改报告【概述】结合当前工作需要，优秀文秘编辑员的老师“adrain211为你整理了这篇预算执行和其他财政收支审计查出问题整改报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。【正文】一、审计整改工作部署推进情况区政府高度重视审计问题整改工作，屡次听取审计工作汇报，召开全区审计工作会议，对审计工作和审计查出问题整改良行安排部署，要求各镇办、园区管委会、区直各部门自觉依法接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，举一反三，标准工作。为进一步提高审计整改质效，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，经区政府研究同意，2023年5月区政
2、府办公室印发了关于进一步完善审计整改工作机制的实施意见(泉政办秘202310号)，建立健全了审计整改统筹协调、跟踪检查、协作联动、通报公开、结果运用、追责问责等长效机制，首次将审计问题整改工作纳入2023年区委督查检查考核年度方案泉办明202328号，于2023年9-10月份开展了督查。区审计局扎实做好审计问题整改的后半篇文章，出台了颍泉区审计局审计问题整改检查制度(试行)颍泉区审计局审计移送处理事项管理方法，跟踪催促审计问题整改，确保审计问题全面整改到位。二、审计查出问题的整改情况对2023年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告指出的问题，截至2023年10月20日，审计查出的问题已根
3、本得到整改，上缴财政资金514.51万元，收回资金208.17万元，问责2人，有关部门和单位修订完善制度8项。一财政管理审计查出问题整改情况关于预算管理不够全面标准问题一是关于预算编制不够完整的问题。区财政局对各单位近三年以来的收入进行数据比对，发现非税实际入库数据与上年数据相差较大的单位，及时与其沟通核实，将各项收入纳入2023年度部门预算，不断提高预算编制的完整性。二是关于局部非税收入上缴不及时或执收不到位的问题。局部非税收入已上缴408.27万元。三是关于预算支出未按财政部门批复的预算科目执行的问题。相关单位强化了预算执行的刚性，严格按照年度预算进行支出。关于预算绩效管理还需进一步提高问
4、题区财政局根据阜阳市全面实施预算绩效管理实施方法相关要求，围绕全区预算管理的主要内容和环节，牵头完善了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定了预算绩效管理制度和实施细那么，将绩效目标设置作为2023年度预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，强化绩效评价结果运用。二部门预算执行审计查出问题整改情况关于部门预算执行率不高的问题。相关部门强化预算编制的科学性，增强预算编制的精准度，不断提升了部门预算执行率。关于无依据发放津补贴的问题。涉及单位已收回无依据发放津补贴。关于财务管理不标准问题一是往来款项未及时清理问题。相关部门已清理核销往来款594.
5、91万元。二是支出票据或报销手续不完整问题。相关单位修订了财务管理制度，进一步标准审批手续，严格支出审核。三是库存现金借条抵库问题。相关单位制定了财务管理制度，严格借出款项管理，已清理借条62.39万元。关于会计根底工作薄弱问题。相关单位进一步标准了财务核算,设置了明细账。关于资产管理不标准问题相关单位组织人员对固定资产进行了清查核实,并进行了相应的账务处理,做到了账实相符。关于局部制度执行不到位问题相关单位认真学习了政府采购相关制度,并严格落实制度的规定。三专项审计查出问题整改情况关于区城乡居民医保基金管理使用不合规问题。已修改完善普通门诊医保报补计算统计系统，纠正了超限额补偿问题。关于超范
6、围使用义保经费问题。相关学校已收回了局部超范围使用义保经费,归还义保经费。关于局部政策执行不到位问题。向死亡人员发放残疾人补贴、高龄补贴、优抚补助、低保、五保补助，重复发放危房改造补助等资金相关单位均已收回，并对2名责任人员进行了问责。关于项目申报审核把关不严问题。相关单位制定了相关制度，进一步强化了项目申报审核。关于重大项目监督检查不到位问题。相关单位修订了项目和项目资金管理方法，从项目初审推荐、组织实施、资金拨付等方面加强项目监督管理，做好项目资料归档。对项目进展进行督查检查，催促项目按照批复内容实施。四政府投资项目审计查出问题整改情况审计发现个别项目变更签证不标准、验收流于形式问题，相关
7、单位将在以后项目建设中认真履行责职责，加强管理，严格执行。五国有企业审计查出问题整改情况阜阳市王府营现代农业科技已于2023年1月2日注销。六村级财务审计查出问题整改情况村干部或其亲属虚报领取农业支持保护补贴问题。虚报领取农业支持保护补贴均已退回。无依据发放奖金问题。无依据发放奖金已收回。社区无依据收取配套费问题。社区无依据收取农村根底设施配套费已上缴区财政。资产及财务管理不标准问题。相关办事处制定了农村集体“三资管理制度，标准了“三资管理的经济行为，完善支出手续。七领导干部自然资源资产离任审计查出问题整改情况关于无取水许可证取水问题。家企业已办理了取水许可证，家企业取水许可证正在补办中，向家
8、企业下达了停止水事违法行为通知书。关于限采区新增开采中深层地下水问题。依法封闭了深层取水井。关于局部水资源费应收未收问题。应收未收的水资源费已收取。三、下一步工作打算从整改情况看，绝大多数问题已得到整改，但个别整改事项由于历史遗留问题涉及面宽、情况复杂，需要结合实际逐步解决。对这些问题的整改，相关部门和单位作出了安排和承诺。下一步，区审计局将要求相关单位进一步推进审计整改工作。强化整改责任，提升整改实效，构建长效机制，运用好检查、督查、通报、问责等手段，全链条扎紧审计管理闭环，全流程推进整改督查跟踪，增强形成共抓整改的工作合力，提高审计监督成效，发挥审计监督在推进治理体系和治理能力现代化中的作用。
