1、财政局内控制度建设报告 为完善内控制度建设，推动建立内控执行体系，健全内控执行监督机制，强化监督意识，充分发挥财政监督“检测器和“警示器的作用，高度重视，在各股室自查自纠的根底上对办公室、预算股、国有资产监督管理办公室进行内控制度建设重点检查，现将重点检查情况报告如下： 一、制度建设情况 制定了?县国有资产管理方法暂行?、?县国有资产管理实施细那么试行?、?县财政局内部控制根本制度试行?、?县财政局ab岗工作制度?、?县财政局首问责任制?、?县财政局限时办结制度?、?县财政局车辆管理制度?、?县财政局公章使用管理方法?、?县财政局廉政建设制度?等制度。 二、股室岗位及人员设置 办公室财税法规制
2、度股共计3人，预算股共计3人借调1人，经济建设和企业股、债务金融股、国有资产监督管理办公室和财政评审中心联合办公共计3人借调1人。各股室干部职工均坚持爱岗敬业、老实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准那么、提高技能、参与管理的职业道德，认真完成各项工作。 三、自查自纠整改情况 1、办公室汇总更新各项内部控制制度，并将更新后的制度及时上墙。 2、预算股制定?预算股内控制度?、?2023年指标登记台账?。 3、国资办组织工作人员学习相关业务知识。 四、各股室存在的问题 由于国家政策和业务知识更新过快，导致各股室内控业务知识和内控意识缺乏，内控制度弱化，对建立内控制度缺乏积极性、主动性，内控工作宣传教育
3、力度需进一步加强，自觉用内控制度来标准自己的意识有待加强。 一办公室存在的问题。 1、车辆管理方面无车辆管理档案。 2、ab岗制度执行不够严格，教科文、政府采购监督管理股、投资管理股、社保股、信息中心因人员问题，未设置b岗。 3、公章使用无外出用印台账。 二国有资产监督管理办公室存在的问题。 对国有资产的处置不够标准，不具备资产评估资质。 五、下一步工作方案 将对照重点检查存在的问题逐一进行整改，进一步认识内控机制建设的重要性，进一步加强业务知识、技能培训，进一步修改、完善、更新内控制度，梳理业务流程，保持内部控制制度的时效性，加强内控制度宣传力度，不断提高职工遵守内部控制制度的意识和能力，为各项工作顺利开展提供坚强保障。 3
